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物料盘点表

部门

盘点卡号 料号

合计

批示

单位 实盘数量

盘点日期

账面 差异

数量 数量

会计

No.

日期：

单价 差异金额

复盘

差异 储放

原因 位置

盘点

盘点卡

盘点日期卡号

盘点日期

卡号

品名

规格

储放

位置账面数量

说明

架号

实盘

数量

差异

复

盘人

盘

点人

盘点日期卡号

盘点日期

卡号

品名

规格

储放

位置账面数量

说明

架号

实盘

数量

差异

复

盘人

盘

点人

索赔通知书

No.

公司：

本公司于 年 月 日向贵公司采购之下列货品： ，因贵公司产品 □品质不良□交期迟延，造成本公司蒙受 元的损失，兹检附□损失计算表 份

□品质检验报告 份□本公司客户索赔函复印本 份，连同原采购合约复印本 份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。

□由其他货款中扣除

□以现金支付

顺 颂

商 祺

股份有限公司

采购部 年 月 日

物料订购进度表

订购单号

订购单号

料

号

品 名

订购

日期

厂 商

项目

计划

入库

实际

入库

备注

日期

数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量

累计

主管： 制表：

物料特采申请书

No.

申请日期： 年 月 日

申请单位

申请单位

使用机型异

品

名

厂商名称

材料编号

数

量

常

内

容

特

采

理

由

检

研

发

责任者

讨

制

结

造

责任者

品

果

管

总

经理

研

制

责任者

品

生

发

造

管

管

订购单

No.

请购单号：

厂商订购内容

项次

物料名称

编号料号

单位

地址

订购数量

单价

金额

日期：

电话

交货日期 数量

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合

计

合计金额（大写）

万

仟

佰

拾

元

交货地点

交易条款一、交期

承制厂商须依本订单之交期或本公司采购课以电话或书面调整之交期交货，若有延误，逾一日扣该批款的 %。

二、品质

1.依照图面要求。 2.进料检验：依MIL-STD-105DⅡ抽样检验，AQL=0.65%。三、不良处理

经检验后之不合理品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。

如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费。四、附件

1.产品图纸：

张

2.检验标准：

份

总

经理

经

理

课

长

承

办人

承

制厂

物料卡

No：

建卡日期：

物料名称

物料名称

料

号

物料等级

日期

A

B

C

入库

出库

安全存量

最高存量

结存

储放位置

订购点放置时间

日期

入库

出库

结 存

说明：1．每一物料设一卡；

说明：1．每一物料设一卡；

物料进出当日发账；

每月盘点对账。

供应商调查表

No.

厂商编号：日期：

厂商编号：

名 称 地 址

电 话 法定代表人

经办人

建立登记日期

公 工厂登记证字号

司 往来银行开始往来

概

停止往来

况 所属公会或团体协力工厂数

协力工厂利用率平均月营业额

材

材料名称

料来

年月日

机

银行分行

银行分行 器

年月日

年月日 设备

供应万元

供应

万元

备

员

职

人

干部

员工

大学以

高中

平均月

厂商

注

能

数

（人）

（人）

上（人）

（人）

薪

台

总公

总

公

司

分

公

司

工

资本额

厂

万元 名称

数

购入年/

月

购入成

性 能

本

源 工

主 比

品 名 品 名 比率 主

率

要

要

销

售

产

对

经准

经

准

不准

可

不可

可

不可

可

理

生

技

品

管

生

管

不可

采

购

可

不可

品

公司名称 比率

公司名

比率

称

单价变动月报表

No.

日期：

序号

变动

日期

料

号

品

名

规格

变

原

动

因

上次变

动时间

原购

单价

变动后

单 价

差

异

备

注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

总经理： 主管： 制表：

呆废料处理报告

No.

项次

项

次

申请单号

品

名

规格

（料号）

单

位

数

量

拟

处

理

拟标售底价

移转

别用

废弃

标售

单

价

总价

备

注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

批准：

审核：

报告：

收货单

No.

货品别□材料

货品别

□材料

订购单号

□半成品 □成品 □包装材

厂商 厂商

名称 编号

□消耗材

收货日期

□

收货明细

项次

品名 规格

订购

数量

实收

单位

单价 金额

备

注

件数

合计

检验结果

主管

经办

说

明

收

货部门

检验员

1

数量

2

3

4

5

6

7

8

9

10

送货验收单

No.

进料时间年

进料时间

年

月