供应商管理流程.docVIP

有限企业

流程手册

编号：

LY-CG-LC003

版本：

B

供应商管理流程

编制

日期

.5.28

审核

日期

.6.20

同意

日期

修订记录

日期

修订号

修改内容

修改人

审核人

同意人

目录

TOC\o1-1\h\z\u一、目 2

二、合用范围 2

三、各部门职责 3

四、供应商等级划分及定义： 4

五、供应商分类： 5

六、供应商信息来源： 5

七、供应商资格审查 5

八、供应商考察 6

九、供应商分级 6

十、供应商评估 9

十一、合格供应商信息管理： 10

目

设置合格供应商进入机制及淘汰机制，对供应商进行分级管理，简化供应商选用和评价程序；通过合作供应商评估，挑选出合格供应商，缩短供应商选择时间，运用良好供应商管理关系获得优质低价服务或产品。

合用范围

本措施合用于向我司提供工程建设活动施工单位，材料、设备供应单位，以及提供征询、服务单位

三、各部门职责

审计中心

全程见证供应商评审过程；

参与供应商书面评审和实地考察工作；

对供应商评审过程中不规范行为有权亮黄牌警告，责成改正，对重大违规，有权宣布终止。

综合管理部

负责接待供应商报名,向协议采购部提供名单及资料；

有关新供应商信息登记及存档；

负责把经审批合格供应商名单放在OA网上，负责信息修改和维护；

协议采购部

负责搜集供应商信息，建立合格供应商库；

组织对供应商进行资质和能力书面评审；

组织编制供应商评估经济原则，并负责培训；

组织有关部门实地考察供应商综合实力和业绩；

组织合格供应商评审会和决策会，公布合格供应商名单；

组织有关部门评价合格供应商在招标或议标过程中配合状况；

参与合作供应商履约评审，并根据评审成果及时更新合格供应商名单。

负责供应商合作过程中出现问题进行协调，对工程及材料设备供应商进行监督。

成本管理部

搜集有关新供应商信息，向综合管理部提供；

参与供应商书面评审和实地考察工作；

参与合格供应商在招标或议标过程中配合状况评价；

参与合作供应商履约评审。

设计部

搜集有关新供应商信息，向综合管理部提供；

组织编制供应商评估技术原则，并负责培训；

参与供应商评审考察工作；

参与合作供应商履约评审。

项目部

搜集有关新供应商信息，向综合管理部提供；

参与供应商书面评审和实地考察工作；

参与供应商在招标或议标过程中配合状况评价；

参与合作供应商履约评估。

负责工程及材料设备供应商现场管理

财务部

参与合作供应商履约评审。

总经理

参与供应商现场考察，对合格供应商信息进行审批，对年度供应商评审资料进行审批。

四、供应商等级划分及定义：

1、备选供应商分类：

A类：通过备选单位评价或考察评价综合评估后认定到达A类原则供应商，该类供应商具有优秀业绩，有良好口碑，信用良好，合作意识强，积极性高，或考察成果非常满意。

B类:通过备选单位评价或考察评价综合评估后认定到达B类原则供应商，该类供应商具有很好业绩，有一定口碑，有信用，能很好合作，较高积极性，或考察成果满意。

C类:通过备选单位评价或考察评价综合评估后认定到达C类原则供应商，该类供应商具有业绩一般，能满足我司基本需求，经考察基本合格。

2、已合作供应商分类：

战略合作：服务能力或生产规模满足我司规定，在服务或产品价格、质量等方面均具有明显优势，合作快乐，已与我司签订战略合作协议供应商。

优秀：合作供应商在过程评价和履约后评价综合评估后认定到达优秀原则供应商。

合格：合作供应商在过程评价和履约后评价综合评估后认定到达合格原则供应商。

不合格：考察评分不符合规定（含投标资格审查不入围），或由我司确认履约评价成果为不合格供应商。

五、供应商分类：

1、供应商按专业类别分类：供应商按照服务征询类、工程类、材设类三种类别进行四级编号，其中服务征询类分为2个大类，8个小类；工程类分为11大类，77个小类；材设类分为25个大类，147个小类。合格供应商按照此分类列表。

详见：协议附件《供应商分类表》

2、供应商按与否有合作经历分类：

备选供应商：经考察评价满足规定，或投标资格审查入围。

试用供应商：经招标、议标或直接委托确定，第一次有合作关系供应商。

已合作供应：即与我司有合作经历，纳入到库供应商。

六、供应商信息来源：

1、个人推荐：招标前通过OA平台公布招标公告，企业内部员工推荐供应商，鼓励个人实名推荐。

作业环节：企业OA公共信息平台公布招标信息/内部员工推荐/接受资料/协议采购部信息登记

2、来访供应商：无业务需求时，通过平常沟通自荐供应商，对于该类企业需加强平时沟通及联络，做好信息登记立案，按规定组织资格审查。

作业环节：供应商来访/理解产品信息/接受资料/