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采购与供应商德信诚管理标准
1目的和合用范围
为保证采购的产品符合规定的采购规定，规定生产物料采购的职责权限和验证规定，制订本标准。
本标准合用于XXXX。
2引用文献
QG/KPJ-20《检查和实验管理标准》
KPG0403-01《采购管理规定》
KPJ0403-05《资金管理规定》
KPJ0403-09《发票管理规定》
QG/KPJ-14《仓库管理标准》
QG/KPJ-11《新开点及合格供方管理标准》
QG/KPJ-21《不合格品控制管理标准》
3术语和定义
采购物料分以下几类：
3.1.1大宗原材料：是指需求批量大、采购金额大的原材料，重要是钢板（以下简称材料），由开料中心提需求计划，由集团采购中心负责组织定价并实行采购。
3.1.2小宗物料：是指除大宗原材料之外的采购物料，涉及粉末、模具钢、有色金属、螺栓、海绵件、包装物、小批实验用料及外接业务特殊用料等材料及办公用品、劳保用品等生产辅料。小宗物料分为A、B、C、D四类分别进行管理。
a)A类物料：指年度采购量较大，通用性较强，标准化限度较高，价格基本能一年或半年一定的物料（重要涉及空调底板螺栓、网罩等）。A类物料由经营部组织采用统一招标或议价的方式拟定年度或半年价格,并由制造部实行采购；
b）B类物料：指未纳入A类，价格随行就市或不能明确用量，开支金额较大的物料（重要涉及不锈钢材料、铝锭等）。B类物料由经营部采用招标、竞价、议价的方式分别定价并实行采购；
c）C类物料：指不属于A、B、D类的其余物料。分别由经营部采用招标竞价的方式，或由制造部组织多家供应商报价并经经营部核价的方式定价，由制造部实行采购。
d）D类物料：指海信科龙内联合招标定价的物料由制造部从其定价并实行采购。
4管理职责
4.1制造部职责：制造部是公司采购、委外的归口管理部门：
4.1.1负责公司小宗物料的采购。
4.1.2负责报批物料的最终价，执行系统或经营部对类物料的定价。
4.1.3负责采购新开点的选点工作。
4.1.5
4.1.6负责五金仓生产辅料的管理。
4.1.
4.1.8
4.1.9负责提交
4.2企管部职责
4.2
4.2
4.2.3负责供方质量管理。
4.3经营部职责
4.3.
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3.6
4.4技术部职责
4.4.1负责提供采购物料的技术规定和技术支持。
4.4.2负责组织编制新产品准备的物料需求计划。
4.5车间职责
4.5
4.5
4.5.3开料中心负责跟进集团采购中心
5管理内容和规定
5.1新开点及采购供方管理见QG/KPJ-11《新开点及合格供方管理标准》。
5.2采购工作流程
YES
YES
相关领导审批
组织报价：制造部
核价：经营部、制造部
签协议：制造部
实行采购：制造部
进货检查：企管部
组织招标：经营部
组织采购：制造部
物料入库：制造部、经营部、车间
发票入帐、付款：经营部
物料需求计划编制及审核
物料需求计划：制造部传递并跟踪
有协议的合格分供方
批准：总经理
NO
NO
5.3物料需求计划及其审批程序
物料类型
计划形式
编制
审核
会签
批准
低值易耗品
采购计划
需求部门
需求部门主管、经营部成本会计
总经理
生产物料
物料需求计划
需求部门
需求部门主管
业务员
制造部主管部长
新产品试制材料
新产品试制材料需求计划
技术部
项目主管
业务员
技术部部长
大宗原材料
大宗原材料滚动需求计划
开料中心
制造部主管部长、经营部部长、主管副总
总经理
5.4实行采购
5.4.1所有的采购应在合格供方中实行，特殊情况下需在合格供方以外采购时，必须办理一次性采购审批手续。下列情况可在非定点供方办理一次性采购业务，由
a)只进行一次性或阶段性采购，以后不会再发生的业务；
b)新产品试制或新材料的试用阶段中小批量、小批次的采购业务。
5.4.2采购价格由经营部负责按公司
5.4.3价格及供方拟定后，由采购业务员填写“采购及委外协议审批表”(JL-10-01)并附供应商报价单，经制造部主管部长、经营部经营主管审核，经营副总审核、
5.4.4采购业务员根据已批准的“采购委外协议审批表”(JL-10-01)与供应商签定协议，将协议、审批表及竞价资料原件送
5.4.5业务员根据物料需求计划编制“采购订单”(JL-09-01)，一式
5.5所有外购件进厂均须入仓库,按QG/KPJ-14《仓库管理标准》进行管理。其中，生产物料需由进货检查员检查合格后方可办理入仓手续，不合格按QG/KPJ-21《不合格品控制管理标准》执行。低值易耗品由仓管员告知需求部门验证合格后方可办理入仓手续。
5.6协议执行后业务员应尽快回收发票，发票中
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