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装企年度计划书模板
（设计：李金老师）
第一部分：年度业绩目标计划
一、2014年度家装方面总营业额计划
总营业额
总营业额
订单总量
万元
个
平均签单值
订单消化率
万元 总签单量
% 净利润总额
个
万元
二、营业额计划按月进行分解
名词解释：
订单储备量：指截止到上月底剩余的没有消化的订单总量新订单量：指本月需要完成多少新的订单量
关键措施：指完成本月新订单量和签单量的关键措施，比如针对某一重点交房小区或有一场大型活动等
月份订单储备量新订单量
月份
订单储备量
新订单量
签单量
签单额 关键措施
1月
个
个
个
万元
2月
个
个
个
万元
3月
个
个
个
万元
4月
个
个
个
万元
5月
个
个
个
万元
6月
个
个
个
万元
7月
个
个
个
万元
8月
个
个
个
万元
9月
个
个
个
万元
月
月
月
月
个
个个
个
个个
个
个个
万元
万元万元
三、营业额计划按重点小区进行分解
名词解释：
重要级别：指根据该小区的规模、房价、位置确定重要级别，只有最重点的小区才能列入本计划表当中。
交房前订单：指该小区交房前，我们通过各种活动产生的订单。订单是一切签单的基础。本年签单量：指在该小区，2014年我们的签单量目标。本年营业额同上。一个小区我们
可能会做2年甚至3年，这里应该列入的是在2013年年底交房的小区或2014年交房的小区。在下表的填写中，请注意不要把所有小区都写上去，只写我们的重点小区。小型公司只需要填写3-4个，因为你们不可能做那么多的重点小区。中型公司可以填写6-8个最重点小区加几个次重点小区。重点小区的业绩目标应该是营业额总目标的80%以上。
小区名称 重要级别 交房时间 交房前订单
本年签单量
本年营业额
个
个
万元
个
个
万元
个
个
万元
个
个
万元
个
个
万元
个
个
万元
个
个
万元
个
个
万元
四、营业额计划按活动进行分解
名词解释：
活动类型：按大中小进行划分，大型活动指到场客户量在60户上的大型活动，中型活动指到场客户量在30-40户的活动，小型活动指到场客户量在10-20户的活动。
活动名称：即活动主题。
邀约客户量：指为保证最终的客户量而邀约的客户数量。
到场客户量：指最终来到现场的客户量，一般为邀约客户量的三分之一。
最终订单量：根据到场人数，一般现场订单率在30-50%，到场客户量越多，订单率越高。订单消化量：指根据本次活动的订单，在本年度可以消化为签单的订单量。比如一场活
动订单50个，可能出现8-10个退单，而在本年度最终能消化的订单量在30个，也就是本次
活动最终的签单客户为30个，根据这个量制订签单额目标。
活动时间 活动类型 活动名称 邀约客
到场客
最终订
订单消
签单额
户量
户量
单量
化量
目标
个
个
个
个
万元
个
个
个
个
万元
个
个
个
个
万元
个
个
个
个
万元
个
个
个
个
万元
个
个
个
个
万元
个
个
个
个
万元
个
个
个
个
万元
个
个
个
个
万元
个
个
个
个
万元
个
个个个个个
个
个个个个个
个
个个个个个
个
个个个个个
万元
万元万元万元万元万元
个个
个个
个个
个个
万元万元
五、营业额计划按部门进行分解
名词解释：
行政后勤部：指行政部、人力资源部、财务部、材料部策划部等后勤服务部门。
人均邀约量：指每个人在1年内的平均邀约客户量，当然，市场部肯定占主导地位，但设计部的邀约能力更强，设计部通过电话邀约和要求老客户介绍的效果都不错。
邀约措施：指采取的邀约方法，比如市场部最主要的邀约措施是电话营销和网络营销；设计部的邀约措施是电话营销和老客户介绍；工程部通过工地走访、要求老客户介绍等措施来邀约客户；行政后勤部通过发展自己的亲友或日常推荐等行为来邀约。
部门名称
部门名称
人员数量
人均邀约量
邀约措施
订单量
签单量
市场部
设计部
工程部
行政后勤部
客服部
客服部
六、营业额计划按工作组进行分解
可以将市场部、设计部、工程部分成多个工作组，并将年度营业额目标按照工作组进行划分。
工作组名称
小组人数
人均邀约客户量
订单量 签单量
签单额
人人
人
个个
个
个 个
个 个
个 个
万元万元
万元
人人
人
个个
个
个 个
个 个
个 个
万元万元
万元
第二部分：年度核心业务人力资源建设计划
名词解释：
人均月能力：指根据各岗位的特征，例如业务员人均月邀约客户能力为20个，设计师月签单能力为3户或4户，项目经理月开工能力为3户。具体指标要根据公司实际情况来填写。
招聘到位：指根据当前的欠缺人数，计划在何时招聘到位。我们应当在旺季来临之前做好各级
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