采购授权体系.doc

第三节授权体系

供应循环业务授权，是指在公司内部各级管理人员和业务操作人员在其职权范围内，根据既定的权限级别及对应的有关职责，执行采购及库存管理的项业务的发起、协商、审核和审批。

供应循环业务授权详见下表。

项目

发起部门

协商／会签部门

审核部门

审批部门

物料供应计划

计划员

计划成本主管

供应部经理、分管副总

计划超预算说明

计划成本主管

供应部经理

总经理

物资请购

各部门

仓库管理员

部门主管

部门部长

1万元以下预算外请购

各部门

仓库管理员

部门主管

部门部长、分管副总

1万元以上预算外请购

各部门

仓库管理员

部门主管

部门部长、总经理

自采权限首次分派

项目负责人

供应部经理、财务管理部部长

总经理

自采权限年度审定、调整

项目负责人

供应部经理、财务管理部部长

总经理

各部门零星备用金自采权确定

各部门部长

供应部经理、财务管理部部长、结算中心负责人

总经理

项目自采询比价

项目自采人员

项目二级财务人员

项目负责人

分管副总

部门备用金自采询比价

部门内自采人员

部门部长

分管副总

自采不经询比价授权

项目／部门自采人员

项目负责人／部门部长

分管副总

预算内项目自采5万元以下合同

项目自采人员

项目负责人

预算内项目自采5-10万元合同

项目自采人员

分管副总

预算内项目自采10万元以上合同

项目自采人员

总经理

预算外项目自采1万元以下合同

项目自采人员

分管副总

预算外项目自采1万元以上合同

项目自采人员

总经理

项目自采大宗采购申请

项目自采人员

项目负责人

大宗采购标准制定

计划成本主管

企业发展部、财务管理部

供应部经理

分管副总

符合标准但不实行大宗采购

使用部门

企业发展部

计划成本主管

分管副总

大宗采购合同期限标准制定

计划成本主管

企业发展部、财务管理部

分管副总

实际采购合同超期限标准

招标管理员

使用部门、企业发展部

分管副总

大宗采购程序

计划成本主管

供应部经理

招标失败或无效的处理

使用部门

企业发展部、财务管理部

计划成本主管

分管副总

20万以下物资大宗采购合同

招标管理员

分管副总

20万以上物资大宗采购合同

招标管理员

总经理

固定资产和工程等项目大宗采购合同

招标管理员

分管副总、总经理

定点采购标准制定

计划成本主管、采购主管

供应部经理

定点供应商名单确定

计划成本主管

各使用部门

供应部经理

分管副总

物资定点采购年度合同

采购主管

生产部、使用部门、质量技术部、财务管理部

分管副总、总经理

非生产性物资定点供货形式确定

采购主管

供应部经理

定点供应商汰换和取消定点资格

采购主管

供应部经理

分管副总

物资停止定点采购

使用部门／采购主管

供应部经理

分管副总

固定资产请购

使用部门

部门部长

5万元以下固定资产预算外请购

使用部门

部门部长

分管副总

5万元以上固定资产预算外请购

使用部门

部门部长

总经理

生产性设备采购合同

采购经理

供应部经理

总经理

5万元以下非生产性固定资产采购合同

采购经理

供应部经理

5-10万元非生产性固定资产采购合同

采购经理

供应部经理

分管副总

10万元以上非生产性固定资产采购合同

采购经理

供应部经理

总经理

使用部门与供应部共同采购固定资产

使用部门

分管副总

劳务及服务请购

使用部门

部门部长

分管副总、总经理

10万元以下劳务及服务采购合同

采购经理

分管副总

10万元以商劳务及服务采购合同

采购经理

总经理

采购作业控制参数设定

计划成本主管

供应部经理

1万元以下询比价申报单

采购经理

成本控制员

1万元以上询比价申报单

采购经理

采购主管

成本控制员

新供应商开发

计划成本组

质量技术部、企业发展部

供应部经理

供应商考评体系

计划成本组、采购组

供应部经理

供应商汰换

采购主管

供应部经理

年度供货或服务协议

采购组

生产部、其他使用部门、质量技术部、财务管理部

供应部经理

分管副总、总经理

非年度供货或服务合同（关联供应商）

采购组

供应部经理

5万元以下非年度供货或服务合同（关联供应商）

采购组

供应部经理

5-20万元非年度供货或服务合同（关联供应商）

采购组

供应部经理

分管副总

20万元以上非年度供货或服务合同（关联供应商）

采购组

供应部经理

总经理

变更和解除合同

采购组

供应部经理

采购超指导价格

采购经理

供应部经理

物资采购合同定价权：

单价2000元以下

采购经理

采购主管

单价2000-5000元

采购经理

供应部经理

单价5000-20000元以下

采购经理

分管副总

单价20000元以上

采购经理

总经理

安全库存量设定

库存控制员

计划成本主管、采购主管

供应部经理

标准周转率制订

库存控制员

计划成本主管

供应部经理

生产部门退料

生产车间

车间主任

质量技术