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- 2024-01-16 发布于天津
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xxxxxxxx公司
2012年内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结
合本公司内部控制制度和评价办法，公司监事会结合公司2012年度对
下属二级单位的日常监督检查的基础上，我们对公司内部控制的有效
性进行了自我评价。
一、内部控制评价工作的总体情况
按照集团监事会内部控制自我评价工作的要求，我司由内审部组
织公司相关部门和内控联络员，从内部环境、风险评估、控制措施、
信息与沟通、检查监督几个方面，对公司内部控制
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