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质量管理体系

质量登记表式

（GB/T19001—2023idtISO9001：2023）

(第一版)

文献编号：QB/QH.ZL

受控状态：

发放号：ZL--

发布日期：2023年1月25日实行日期：2023年1月28日

上海秦汉建筑工程有限公司

上海秦汉建筑工程有限公司

质量登记表式目录清单

4.2.3文献控制

1、文献收文记录：表4.2.3-1

2、文献发文记录：表4.2.3-2

3、文献更改批准记录：表4.2.3-3

4、文献作废记录：表4.2.3-4

5、会议记录：表4.2.3-5

6、图纸接受记录：表4.2.3-6

7、图纸发放记录：表4.2.3-7

8、文献（档案）查阅记录：表4.2.3-8

9、标准发放记录：表4.2.3-9

10、标准作废记录：表4.2.3-10

11、文献销毁记录：表4.2.3-11

12、文献借阅记录：表4.2.3-12

13、文献和资料归档登记表：表4.2.3-13

14、文献阅办单：表4.2.3-14

5.6管理评审

15、管理评审改善项目一览表：表5.6-1

6.2人力资源

16、职工培训记录记录：表6.2-1

6.3基础设施

17、办公设备登记表：表6.3-1

18、施工设备清单：表6.3-2

7.1产品实现的策划

19、施工组织设计审核表：表7.1-1

7.2.2与产品有关的规定的评审

20、投标书评审记录：表7.2.2-1

21、协议（协议变更）评审记录：表7.2.2-2

7.4采购

22、产品供方评价记录：表7.4-1

23、合格供方产品使用评价（复评）记录：表7.4-2

24、工程供方评价记录：表7.4-3

25、合格供方名录：表7.4-4

26、材料台帐：表7.4-5

27、产品进货检查登记表：表7.4-6

7.5生产和服务提供

28、工程交底记录：表7.5-1

29、检查记录：表7.5-2（表8.2.3-1）

30、工程供方履约监督记录：表7.5-3

31、顾客提供产品检查记录：表7.5-4

32、顾客提供产品不合用记录：表7.5-5

33、顾客提供产品损坏丢失记录：表7.5-6

7.6监视和测量装置的控制

34、监视测量装置登记表：表7.6-1

35、监视测量装置校准记录：表7.6-2

36、监视测量装置周期检定计划表：表7.6-3

37、监视测量装置报废记录：表7.6-4

8.2.1顾客满意

38、顾客意见征询单：表8.2.1-1

39、质量回访用户评价记录：表8.2.1-2

40、保修期内工程报修记录：表8.2.1-3

41、保修期内工程维修记录：表8.2.1-4

8.2.2内部审核控制

42、内部审核检查表：表8.2.2-1

43、内部审核不合格项报告：表8.2.2-2

8.3不合格控制

44、不合格品告知单：表8.3-1

45、不合格品评审处置记录：表8.3-2

46、不合格品纠正措施记录：表8.3-3

47、一般不合格问题整改单：表8.3-4

8.4数据分析

48、竣工合格工程项目汇总表：