Q29量规仪器管理程序.docx

文件名称：量规仪器管理程序

受

文件编号：CRN-B-Q-29

制定日期：2003/02/29

修定日期：2008/08/22 页

码：1

控

目的：建立校验、测量、监控和试验设备的管制体系，维护其准确性与精确度,保证产品品质。

范围：适用于公司用以验证产品品质特性的度量、监控和试验所有量规仪器的申购、验收、校验、列管、使用、维护、维修、报废等作业。

定义：

一般标准量规仪器：主要指各类长度、压力、重量量测仪器及量规、流量计、客户提供的各类配合件；

非标准量规仪器：专门针对公司具体实验需求，订做的设备或装置；

高精标准量规仪器：主要指用于检验产品的原料物性及功能特性的设备。

职责：

实验室:负责公司内所有量规仪器的申请审批、验收、列管、校正、标识、维护等工作；

项目室:负责新品开发时所需量规仪器的申请；

供应链管理部：量规仪器的采购；

4.5行政部:量规仪器固定资产管理；

4.3使用单位:负责量规仪器的保管、维护、保养、使用异常的反馈。

内容：

步

工 作 流 程

骤

申请提出

主导 配合

说 明

部门 部门

新品开发过程中，需要新增量规仪器时，必须在新品开发图纸输出后,由项目工程师以【分案交办单】方式通知实验室；

需求在日常生产过程中，需要新增量规仪器时，由需求实验室 单位以【联络单】方式通知实验室；

需求

单位

相关支持文件及结果

【分案交办单】

【联络单】

实验室内部根据检测/校准工作的需要，在需要新增 【设备制作/仪

量规仪器时填写【设备制作/仪器购买评审表】进行申请；器购买评审表】

各部门在填写需求时，要详细描述所需的量规仪器的特征、技术要求、需求时间、数量等信息。

各申请单位提出之【分案交办单】、【联络单】、【设备制作/仪器购买评审表】须经部门最高主管审批后方可提交于品保实验室.品保实验室依各申请单位提出之量规仪器之类别进行审批；

一般标准量规仪器:实验室评估库存数、精度要求等后，填写【请购单】交经权责主管批准后提交供应链管

理部；

【分案交办单】

实验

2

审批 室

NG

需求 【请购单】

单位 2.3非标准量测设备由实验室绘制图纸经申请单位评审

后，填写【请购单】经权责主管批准提交供应链管理部；【设备制作/仪

2.4属于高精度或重大型仪器设备，由实验室组织专案

OK 小组进行评估（根据设备的复杂程度成立专案小组，小组组成人员可由内外部专业人士组成），完成【设备制作

/仪器购买评审表】及相关附件经相关主管批准后填写

【请购单】交经权责主管批准后提交供应链管理部。

器购买评审表】

文件名称：量规仪器管理程序

受

文件编号：CRN-B-Q-29

制定日期：2003/02/29

修定日期：2008/08/22 页

码：2

控

步

工 作 流 程

骤

A

主导 配合

部门 部门

供应

说 明

3.1供应链管理部接到实验室提出之【请购单】后，依

《非生产零部件采购作业办法》之核价批准权限进行采

相关支持文件及结果

【请购单】

3 采购

链管 权责 购批准；单位

理部 3.2经批准后之【请购单】，供应链管理部依《非生

产零部件采购作业办法》进行量规仪器采购作业。

一般标准量规仪器到货后，由实验室负责接收，据据【请购单】之要求对量规仪器之外观、型号、使用性能等进行确认；

非标准量测设备到货后,由实验室负责接收,并会同申请单位对量测设备的使用性确认；

《非生产零部件采购作业办法》

高精度或重大型仪器设备根据合同规定，实验室组织设备申请人一起开箱，必要时通知供应商参加，按使用说明书或装箱单检查有无缺件或损坏，确认型号。并组织供应商或仪校员进行安装、调试、校准，按技术要求进行确认；

经确认外观、型号、使用性能等外符合需求时，实验室依《非生产零部件采购作业办法》在【送货单】上签核提交于供应链管理部；

申请 4.5仪校员依量规仪器的精度要求及校验资质安排内/外单位 校验作业；

【请购单】

【送货单】

《特殊岗位资格认证管理办法》

验收

NG 实验室

供应 4.6量规仪器执行内部校正时，仪校员必须依《特殊岗 《特殊量测设链管 位资格认证管理办法》获取相应资格方可执行校验作业； 备校验作业指

理部 4.7仪校员依《特殊量测设备校验作业指导书》对量规

导书》

退

OK 货

或换货

行政 仪器进行校验作业，且出具【校准报告】；

部4.8因精度或资格因素无法进行内校之量规仪器，由实验室仪校员委外部国家认可的/有标准溯源的校验单位或量测设备的供应商进行外校作业，并由出示【校准报告】；

不直接作为质量判定的量测和监控设备，视为免校。

【校准报告】

《客户财产管制程序》

《固定资产管理办法》

当内/外校验之【校准报告】判定合格时，实验室进行量规仪器列管作业；反之则以【