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TS16949过程矩阵图

主题：过程矩阵图

文件编号：DLBQS1-02001

版本号：B

页 码： 第1页 共1页

实 现 过 程

R01R02

R01

R02

R03

R04

R05

合同评审

产品质量

生产过程

产品交付及服

检验和试验

S01

文件控制过程

过程

◆

先期策划过程

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控制过程

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务控制过程

◆

控制过程

◆

S02

质量记录控制过程

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S03

人力资源管理过程

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S04

培训控制过程

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S05S06

S07

采购管理过程供方控制过程设备管理过程

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S08

S09

工装管理过程

产品标识和可追溯性控制过程

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S10

顾客财产控制过程

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S11

S12S13

搬运、储存、防护管理过程

检验、测量和试验设备控制过程实验室控制过程

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S14

过程审核过程

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S15

产品审核过程

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S16

不合格品控制过程

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S17

数据分析和利用控制过程

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S18

纠正/预防措施控制过程

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S19

生产计划控制过程

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M01质量方针、目标与经营计划控制

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M02管理评审过程

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M03质量成本控制过程

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M04外部顾客满意度控制过程

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M05员工满意度测量过程

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M06内部质量体系审核过程

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M07持续改进控制过程

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管理过

程备注：‘◆’—表示‘产品实现过程’与‘支持、管理过程’之间存在相互作用的关系