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VDA6.3过程审核：制造过程审核提问表

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审核内容

审核结果记录

产品开发

要素1：产品开发的策划

是否已具有顾客对产品的要求？

是否具有产品开发计划,并遵守目标值？

是否策划了落实产品开发的资源？

是否了解并考虑了对产品的要求？

是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?

是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件，

要素2：产品开发的实施

是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？

设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？

是否制定了质量计划？

是否已获得各阶段所要求的认可 /合格证明？

是否已具备所要求的产品开发能力？

过程开发

要素3：过程开发的策划

是否已具有对产品的要求？

是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？

是否已策划了落实批量生产的资源？

是否了解并考虑到了对生产过程的要求？

是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？

是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？

要素4：过程开发的落实

过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？

是否制定了质量计划？

是否已具备各阶段所要求的认可 /合格证明？

是否为了获得批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？

生产文件和检验文件是否具备且齐全

过程参数/检验特性原则上都要注明公差，生产文件和检验文件必须位于生产工位/检验工位，

是否已具备所要求的批量生产能力？

B.部分批量生产

要素5：供方/原材料

是否仅允许已认可的具有质量能力的供方供货？

是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？

是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？

是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？

对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？新的/更改的产品/过程在批量投产前,必须对供方的所有生产进行认可,

是否对顾客提供的产品(如服务、模具/工装、检验，测量和试验设备、包装、产品)执行了与顾客商定的方法？

原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？

原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法?

员工是否具有相应的岗位培训？要素六：生产适用于每一生产过程

分要素6.1人员/素质

是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？

是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？

员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？

是否包括顶岗规定的人员配置计划？考虑要点，

是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?

分要素2：生产设备/工装

生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？

在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？

生产工位、检验工位是否符合要求？

工作环境条件（包括返工/返修工位）必须符合于产品及工作内容，以避免污染、损伤、混批混料/说明错误，

生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？

原则上必须为过程参数、检验和试验特性标明公差。在检验工位和生产工位必须有相应的检验文件和生产文件。偏差与采取

的措施必须记录存档。

对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？

是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？

要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性?

纠正措施涉及整个生产过程链-从原材料到顾客使用,

分要素6.3运输/搬运/贮存/包装

产品数量/生产批次的大小是否按需求而定?是否有目的地运往

下道工序?

产品/零件是否按要求贮存？运输方式/包装方法是否按产品/零件的特性而定？

废品、返修件和调整件以及车间内剩余料是否坚持分别贮存并标识？

整个物流（供方-顾客）是否能够确保不混批、不混料并保证可追溯性？

模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放？

分要素6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）

是否完整地记录质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？

是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？

在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？

在出现产品/过程缺陷时,必须立即采取措施,如：隔离、分选、通知，以确保符合规定的要求,直至弄清失效的原因并且使纠正措施的有效性得到验证,

对过程和产品是否定期进行审核？

对产品和过程是否进行持续改进？

对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？

目标必须明确并可实现，且必须保证其现时性，必要时必须确定特别的措施加以落实。

要素7：服务/顾客满意程度

发货时产品是