工程项目变更管理流程.doc

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日期

日期

分发

对象

□总经理□总经理助理□3S秘书组□管理者代表□营销总监□业务总监□行政人事部□财务部□工程部□业务部□客服部□材料部□企划部□网络部□电销部□预算部□设计中心□水电公司

□其他

目的：为了提高和完善公司对施工过程中工程变更的管理及变更手续的标准运作；

适用范围：适用于工程部对工程经理/工程主管施工中变更工程的管理。

定义：无

相关文件：《预算》、《施工图纸》

作业表单：《工程量变更单》、《工程量变更单领用明细》、《工程量变更单接收表》

流程说明：

序号

流程说明

责任人

相关表单

备注/相关制度

1

工程经理向工程中心文员登记领取《工程量变更单》

工程经理/工程中心文员

《工程量变更单》

《工程量变更单领用明细》

工程文员根据编号进行登记，如有遗失按规定进行处分

2

工程经理在水电工程施工过程中，根据客户要求和现场情况填写《工程量变更单》〔含主材变更〕，转交工程管理员

工程经理

《工程量变更单》

工程经理在泥木工程施工过程中，根据客户要求和现场情况，由设计师修改图纸，并交分公司预算员制作《工程量变更单》〔含主材变更〕，转交工程管理员

工程经理/设计师/分公司预算员

《工程量变更单》/《预算》/《施工图纸》

工程经理在油漆、安装工程施工过程中，根据客户要求和现场情况填写《工程量变更单》〔含主材变更〕，转交工程管理员

工程经理

《工程量变更单》

3

工程管理员审核《工程量变更单》并签字确认后转交工程经理，《工程量变更单》不符合标准时退回重新制作

工程管理员

《工程量变更单》

4

工程经理将《工程量变更单》交客户签字确认，将《工程量变更单》第二联〔黄色〕交客户保存

工程经理

《工程量变更单》

5

水电工程变更时，客户依据《工程量变更单》中合同二期款应付金额向公司财务缴纳二期款

财务中心出纳

《工程量变更单》

泥木工程变更时，客户依据《工程量变更单》中合同三期款应付金额向公司财务缴纳三期款

油漆、安装工程变更时，客户依据《工程量变更单》〔含主材变更〕变更金额和原《预算》金额由工程负责人到预决算部办理决算手续

6

财务中心出纳收到款项后通知材料中心文员，材料中心文员安排送货

财务中心出纳/材料中心文员

7

工程经理将客户及工程管理员确认的《工程量变更单》及《施工手册》转交工程中心文员并办理生活费领取手续，工程中心文员登记《工程量变更单接收表》

工程经理/工程中心文员

《工程量变更单》

《施工手册》

《工程量变更单接收表》

工程中心审核〔施工手册、工程量变更单〕查看节点验收时间与《工程量变更单》是否逾期〔超过7天每天按100元处分〕

8

工程中心文员将《工程量变更单》一周内移交预决算部

工程中心文员

《工程量变更单》