廉政风险点识别防控汇总表 - 统计图表.docxVIP

平的外部因素1工作记录、政治理论和业务学习、思想作风和工作作风、道德修养2亲情请托等情节可能违反执业

平的外部因素1工作记录、政治理论和业务学习、思想作风和工作作风、道德修养2亲情请托等情节可能违反执业

不完善或遗失。3大额资金的使用管理风险；4单据丢失、现金出错、汇款出错等风险1工作流程是否存在脱节，

落实工作流程的执行力度，在具体工作中，不断探索和完成工作流程，坚持集体讨论决策和重大事项请示制度，严

策划并做好财务处理。1加强政治理论学习，不断提高自身思想素质。2严格执行单位管理制度，所有物品采购均

备注

公司主要廉政风险点识别防控汇总表

单位：（盖章）

类别

思想道德风险外部环境风险

思想道德风险外部环境风险

思想道德风险岗位职责风险

职

务

总

经

理

副

总

经

理

办

公

室

副

主

任

岗位职责

负责设计公司的运营管理

负责虚拟现实技术的管理和研发

负责内部协调和外部联络、接待工作；负责公司文件和记录的管理及控制工作；负责人力资源管理人事管理劳动合同管理工作;负责固定资产的管理，办公用品的购置和管理；负责会务、食堂、卫生保洁等后勤管理工作。

岗位风险描述

1思想道德修养、政治觉悟、业务学习、工作作风

2亲情请托等情节可能违反执业操守，导致管理行为结果不公正不公平的外部因素

1工作记录、政治理论和业务学习、思想作风和工作作风、道德修养

2亲情请托等情节可能违反执业操守，导致管理行为结果不公正不公平的外部因素

1固定资产的管理，办公用品的购置

2食堂、后勤管理

3合同洽谈及执行

4人员招聘

风险等级

三级

三级

二级

防范措施

1政治上加强政治理论学习，保持思想道德的先进性；在工作中顾全大局，为分公司创造一个积极进取、蓬勃向上的工作氛围；引导员工掌握先进的科学技术，为社会创造更大价值。

2重大事项通过会议的形式集体决策，并上报总公司，做到所有行为公开透明；不断完善公司各项规章制度，规范工作行为。

1严格遵守公司的各项制度，努力向先进个人学习，保持思想道德的先进性.

2一切管理行为均以公司各项规章制度进行，并保证多有行为公开透明。

1固定资产建立台帐按季盘查核对，办公用品购置按申请单上报审批流程，由二人以上购买，建立出入库登记手续。

2食堂采购由炊事员专人负责，

办公室监督，食品卫生、质量按

标准执行，菜谱、菜价公开，每

月以报表形式进行购销报帐结

算。

3依据公司制定的规定，遵循法律法规，建立洽谈记录和合同台帐，增强廉政抗风险意识，以公司利益为首，严格按合同条款要求认真执行。

4严格执行公司人事管理制度，分支机构人员招聘严格按照公司程序上报，经总经理办公会通过后执行

工作细则和规定，正确计算收入，成本，费用，处理财务成果，编制财务报表，日常财务活动的管理和会计监管，办理。虚拟现实制作，根据公司要求，完成月任务明细表，并安排综合业务部任务，全面支持公司工作1财务工作现金结算及时向领导汇报。1严格落实岗位职责，严格落实上级的各项方针政策，认真执行公司规章制度。2

工作细则和规定，正确计算收入，成本，费用，处理财务成果，编制财务报表，日常财务活动的管理和会计监管，

办理。虚拟现实制作，根据公司要求，完成月任务明细表，并安排综合业务部任务，全面支持公司工作1财务工作

现金结算及时向领导汇报。1严格落实岗位职责，严格落实上级的各项方针政策，认真执行公司规章制度。2强化

格执行项目管

总账会计

出纳兼内勤

业务部主管

三级

思想道德风险岗位职责风险

思想道德风险岗位职责风险

思想道德风险岗位职责风险

按照《会计法》等相关规定和制度，拟定会计核算的相关工作细则和规定，正确计算收入，成本，费用，处理财务成果，编制财务报表，日常财务活动的管理和会计监管，税金的计算，申报和缴纳工作。

负责公司日常财务核算，合理调配资金，确保公司资金正常运转，负责公司合同及有关文件整理工作，固定资产管理工作，办公用品及福利的安排与发放工作，来宾接待工作，员工考勤及人事关系办理。

虚拟现实制作，根据公司要求，完成月任务明细表，并安排综合业务部任务，全面支持公司工作

1财务工作是个和金钱打交道的工作，思想觉悟不高，容易出现挪用，贪污等现象。

2财务工作中涉及资金流量大，在原始凭证的审核，款项支付时，可能会存在审核不严，或和国家财税法规的规定相违背。

1对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的