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聊城市人和轴承有限公司质量管理体系支持性文件

不合格报告单处理程序

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ZC/8.2.3-01

A/01/2

、目的：为了规范公司产品加工质量过程的控制，保证各个工序产品的质量

控制。

、适用范围：适用于保持器各个工序质检检验；外协半成品、成品的检验；外购A类铆钉、盒板、B、C类等物资的检验。

、职责：

、各个工序质检员依据公司技术部提供的各项检验标准，对在生产过程中产生的原材料、半成品、成品进行检验；

、外检员依据检验规程以及标准，对外协、外购半成品、成品进行检验。

、质检员负责对不合格品做技术评审单，交相关部门主管进行评价，给予处理。

、企管部成员负责依据制度对产生不合格产品责任人进行制度考核。

、程序：

、凡是在生产过程中检验出来的质量问题，质检员填写检验报告单，在有质量问题的一栏认真注明质量状态，尤其是影响产品质量比较大的A类项目。

3、检验出的质量问题，如超出了质检员职责之外的判定权力，质检员以

《检验报告单》的形式逐级报到质保部长处，由质保部长给予判定签字，予以处理；如果超出了质保部长职责之外的判定权力，上报生产经理处，依次类推，处理程序同上。

4、质检员每天的各项检验记录，在上午上班之后统一交到技术部长处，由技术部长给予审阅、评定。

5、不合格品报告单，由技术部长传递到企业管理部质量科，由质量科成员依据公司《保持器产品控制程序》对相关责任人进行处罚。