IATF16949供应商审核检查表范例.xlsVIP

IATF16949供应商审核检查表

序号

供方名称

质检人员/生产工人/技术人员数量

工厂地址

邮箱地址

负责人

联系电话：

审核项目

审核内容

重要度

审核记录

备注

1、体系认证情况

质量保证体系的作用和职责应明确

质量保证最高负责人的职责应明确

★

明确质量会议体系的种类、目的、实施要领

各质量会议体系应能有效运行、检查必要事项

2、体系的实施（从开发到售后服务各阶段）

明确各阶段的实施事项及担当内容

明确各阶段移交时的责任者

在必要时候，修改体系图

顾客确认流程满足要求

3、质量保证活动（质量方针、方针的贯彻、质量监查）

明确领导的质量方针并贯彻到相关部门、有监督检查

在现场，应明确各方针、目标，做到众所周知

应有工序监查、业务监查等的体系

4、品质标准（标准类文件管理）

技术文件有效、受控

根据客户的总体图纸，转换为适合自已的加工图纸以及制造工艺文件

根据客户的总体检查标准制定出适合的检验标准

所有工序备齐必要的标准文件（有全部工序的标准类文件清单，各标准间相互关系明确，包括作业记录表、检查记录表）

标准类文件的各相关内容必须保持一致

作业等指导文件等必要的更改按规定实施，现场要使用最新版本

工序配置必要的标准文件、并能立即取出，内容清楚、明了（无褪色、污迹、破损等）

工程变更（含工序、工艺等）必须向顾客明确提出变更后的标准

满足APQP的相应要求

开展了失效模式分析（设