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2023年复方芩兰口服液企业风险管理与内控.docx

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    复方芩兰口服液企业风险管理与内控

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    复方芩兰口服液企业风险管理与内控

    目录

    TOC\o1-9概论 3

    一、流程风险的识别和评估 3

    (一)、风险清单识别法 3

    (二)、流程图法 5

    (三)、风险矩阵评估法 6

    (四)、内部威胁分析法 6

    二、复方芩兰口服液行业企业业务流程管理 8

    (一)、业务流程的建立 8

    (二)、业务流程的优化 9

    (三)、业务流程的重组 10

    三、内部技术风险的管理与动态性 11

    (一)、内部技术风险的管理与动态性 11

    四、供应链风险管理与协同 12

    (一)、供应链风险评估与监测 12

    (二)、供应商合

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