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管理体系过程管理表

序号 过程名称 过程的策划 过程的实施 过程的检查 过程的改进 与标准条款之间的联系

职责 绩效指标、目标及其实现 影响\风险与应对措施 基本要输 控制准则 监视与测量方法 改进措施

(适用时) 新版条款

主责部门 所涉及部门 绩效指标 质量目标 质量目标的

实现方案 质量目标完成时间 过程的质量风险 体系风险与机会的应对措施

（Q/E,若存在） 输入 主要活动

（可以是流程图） 输出 法律法规(适用时) 公司管理体系文件 过程的

监视和测量方法 绩效与目标的

监视和测量方法

1 管理策划 最高管理者 全部部门 职责划分明确 质量管理体系的要求、业务流程、经营模式及环境、管理变更、人力资源状况 各过程职能分配表、各部门工作职责、岗位描述、组织机构图 各过程职能分配表各部门工作职责岗位描述组织机构图 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.3

2 方针目标管理 总经理 全部部门 质量目标完成率 ≥90% 1、组织的经营战略、目标、计划；法律、法规的要求，顾客的期望和要求，市场调查分析的结果，各部门当年的发展设想和目标（行业水准/标竿）