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风险评价结果和风险控制效果目录
一、评价目的 1
二、评价范围 1
三、评价组成员 1
四、评价方法 1
五、评价过程 2
六、风险信息的更新 2
七、评价准则 2
附件 6
一、评价目的
为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。
二、评价范围
评价小组从加油站经营的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL），将加油站部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。
三、评价组成员
组长：XXX组员：XXX
四、评价方法
加油站站长发动全体员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风险评估时的程序如下：
1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由加油站的评价小组中管理人员和加油员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析
（JHA），做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报加油站风险评价组进行会审和确定。
2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由加油站的评价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会
审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。
五、评价过程
详见加油站的工作危害分析（JHA）表和安全检查（SCL）分析表
六、风险信息的更新
1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新：
---工艺指标或操作规程变更时；
---新的或变更的法律、法规或其他要求；
---有新项目；
---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；
---其他变更。
2、如果没有上述变化时，加油站一年进行一次评审或检查风险识别的结果。
七、评价准则
使用推荐的风险评价方法，加油站开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分；
风险（R）=可能性（L）×后果严重性（S）
危害发生的可能性L判定准则：
等级标 准5432
等级
标 准
5
4
3
2
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），
或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。
没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或
过去偶尔发生事故或事件。
1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。危害后果严重性
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操
作规程。极不可能发生事故或事件。
表2：危害后果严重性S判定
等级法律、法规及其他要求人员财产损失
等
级
法律、法规及其他要求
人员
财产损失
/万元
停工
公司形象
5
违反法律、法规和标准
死亡
50
4
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
25
部分装置（2套） 重大国际国
或设备停工 内影响
2套装置停工、或设 行业内、省备停工 内影响
3
2
不符合上级公司或行业的安
全方针、制度、规定等不符合公司的安全操作程
序、规定
截肢、骨折、听力丧
失、慢性病
轻微受伤、间歇不
舒服
10
1套装置停工或设备
地区影响
10
受影响不大，几乎不
停工
1
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
公司及周边
范围
形象没有受损
表3：风险等级判定准则及控制措施R
风险度
风险度
等级
巨大风险
3级
中等
应采取的行动/控制措施
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟
通
实施期限
20～25
1级
立刻
15～16
2级
重大风险
立即或近期整改
9～12
2年内治理
4～8
4级
可接受
有条件、有经费时治
可考虑建立操作规程、作业指导书但需
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