内部审计底稿模板.docxVIP

底稿目录

主题

审计报告报批件

最终审计报告摘要

最终审计报告复印件

经批注的最终审计报告草稿(带有边缘批注以适当关联工作底稿)

审计报告交流稿

被审计单位管理层对审计报告交流稿的书面回复

交换意见表

后续跟踪报告

审计计划

审计方案

工作底稿素引

BG-1-1

BG-1-2

BG-1-3

BG-2-1

BG-3-1

BG-3-2

BG-3-3

BG-4-1

ZH-1-1

ZH-1-2

CW-1-1

GC-1-1

CB-1-1

报批件，docx

电计报告模板.docx

交搀意见书.docx

报告摘要

被审计单位：

编制：

复核：

索引号：

业务名称：

时间：

时间：

页次：

检查项目

内审师评价

审计结果

审计结果

序号

审计发现

潜在风险

及影响

原因

建议

纠正措施

纠正措施

完成时间

主责部门

责任人

最终责任人

(1)

(2)

(3)

(4)

总体评论

说明

优秀——没有缺陷；良好——相对小的缺陷；差——重大缺陷；很差——没有完成主要任务。

客户提供资料清单

致：

受董事会委托，我部承办贵公司/中心*期间的*审计业务，根据工作需要，请提供下表中所列资料，并按要求坑列下表，多谢配合。

自：集团审计监察部

序号(1)

资料名称(2)

要求(3)

是否

已提供(4)

提供时间(5)

资料来源(6

资料提供人(7)

未提供原因(8)

备注(