采购管理程序.docVIP

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文件?制定□修改□作废连络单

文件名

采购管理程序

文件编号

HJKJ-PU2-001

第1版

部

门

别

研发部

计划

计划物采部

市场部

财务部

人事行政部

制作者部门确认

制作者

/日期

作成

□

审查者

/日期

会签

△

△

△

△

△

批准者

/日期

分发

●

●

●

●

●

变更

原因

是否属重大变更？

是

否

?

工程变更（ECN）编号

如是重大变更是否有可靠性评估报告并附在本文件后？

有

无

?

可靠性评估报告编号

会签确认

部门

研发部

计划物采部

市场部

财务部

人事

行政部

会

签

者

意

见

栏

部门

会

签

者

意

见

栏

注:□指作成;△指会签；●指纸本分发；○指电子档分发

表单编号：HJKJ-PU2-001

版本号：1

文件修改履历表

文件名称：采购管理程序文件编号：HJKJ-PU2-001版本号：01

修改年月日

修改内容

版本号

修改人

2015-5-04

1

王国生

表格编号:HJKJ-PU2-001

标题（TITLE）：

采购管理程序

Controlprocedureofpurchasing

修改次：

RevisionTime

1

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目的

通过对采购流程的管理，确保采购物料能符合既定的要求的实现。

范围

适用于公司的主要材料、辅料、设备、仪器、零件、办公用品的采购。

定义

无

职责

计划物采部负责物料采购的实施和对供应商进行评审；

研发部负责物料的认定；

研发部负责物料的检验；

计划物采部负责物料的采购计划；

工作流程

采购需求接收

材料需求：

1）主要材料、辅料、耗材由采购人员根据采购申请单编制采购计划，实施采购。

2）新产品、新材料的试验所需材料由计划物采部索取样品后交由研发部确认。

备件、办公用品需求

1）备件、办公用品、在每月25日前填写《请购单》，部长审核后送计划物采部汇总采购。

2）零星采购物料由使用部门填写《请购单》，部门审核后送计划物采部实施采购。

设备、仪器需求

设备、仪器的采购由使用部门填写《请购单》部门审核并经总经理审批后送计划物采部进行采购。

供应商评估及分析

先从材料合格供应商名单中评估选择合适供应商，如没有，则按《供应商管理程序》开发新供应商。

采购原则上应该进行询价、议价、比价后实施采购。

采购指令下达

采购人员下订单与供应商或现场采购，如现场采购应当做现场适当检查，并索取相应的报销单据。

因业务需要须更改订购内容时，以口头或书面形式通知供应商。

供应商提出变更时，采购人员视生产需求决定是否接受（必要时报公司领导批准），若接受后会影响生产的应通知相关部门。

采购指令确认

采购人员须在下完订单三天内跟催供应商回签确认订单的有效性。

采购跟踪

负责采购的权责人员应将所有需跟踪的采购业务纳入追踪控制。

为确保厂商如期供货，采购人员应于到货期前三天查询供应商发货情况，如有延误应预先通知各相关部门协调处理。

对于过期未交货应每天催促跟踪。

IQC检查

研发部应对采购进厂的材料进行检验，检验合格后方可投入使用。不合格按《不合格品管理程序》执行。

存档管理

计划物采部应对采购订单等采购相关表单进行存档管理，以备查询。存档期三年。

相关文件

《供应商管理程序》

相关记录

《合格供应商名单》

《请购单》

《采购订单》

《不合格品管理程序》

流程图（见下页）

标题

Title

采购管理程序

Controlprocedureofpurchasing

文件编号

DocumentNo.

HJKJ-PU2-001

版本号

VersionNo.

1

修改次数

RevisionTime

0

页码

PageNo.

第5页共6页

流程图

负责单位

相关文件

相关表单

资源需求

采购需求接收

采购需求接收

YES

NO

供应商评估及分析

计划物采部初步审核

是否需供应商评估、分析

制定采购订单

审批

采购指令下达

确认

采购跟踪

是否异常

协调处理

YES

NO

接下页

计划物采部

计