2023新版环境管理体系内审检查表.docxVIP

内审检查表

编号：JL12-03

A/0

共8页

受审核部门

审核日期

审核员

审核准则

ISO14001、体系文件、适用法律法规

符合说明

O”符合；“?”视察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

涉及条款

审核内容、证据及方法

审核记录

审核发觉

4.1理解组织

及其所处的

环境

◆内部环境有哪些?

◆外部环境有哪些?

a)

4.2理解相关方的需求和期望

◆相关方有哪些?

◆需求又有哪些?

4.3确定环境体系的范围

◆公司的环境体系范围是什么,物理边界是什么?

4.4环境管理体系

◆所需的过程和相互作用是什么?

5.1领导作用于承诺

◆领导的作业和承诺通过什么方式来实现

5.2环境方针

◆环境方针是什

么?怎么得到制定、传递和实现?

5.3组织的岗位、职责和权限

◆本部门的职责是什么?

6.1.1总则

◆策划体系时应考虑什么?环境因素、合规义务等风险和机遇的目的?

6.1.2环境因素

◆环境因素应考虑什么?识别的方法有哪些?

6.1.3合规义务

◆如何确定合规义务?

6.1.4措施的策划

◆策划的内容有哪些?

6.2.1环境目标

◆制定环境目标应考虑什么?

6.2.2实现环境目标措施的策划

◆策划的环境目标是要体系哪些内容?

7.1资源

◆确保资源的范围有哪些?