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宜章县杨梅山镇平和学校2017年度部门

整体支出绩效自评报告

为确实做好2017年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宜财绩字[2018]46号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门（股室）报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

我单位性质为事业单位，按照规定执行《事业单位会计制度。》经机构编制管理部门核定，其中：事业编制人员50人。2017年

末实有人数50人，其中：工勤编制人员1人、事业编制人员49

人，

（二）单位主要职责

1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（三）整体支出情况

我单位2017年总支出为836万元，其中基本支出713万元、

项目支出123万元。

基本支出713万元，其中：工资福利支出496万元、商品和

服务支出59万元、对个人和家庭的补助158万元、其他资本性支

出0万元。

项目支出123万元，主要用于办公设备和专用设备采购、信息网络构建、基础设施建设、维修改造等项目支出。

（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我校制订了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。

强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2017年度预算基本情况

2017年收入预算为578万元，其中：财政拨款收入479万元，占100%；纳入预算管理非税收入0万元，占0%；财政专户管理的非税收入13万元，占100%；上级补助收入86万元，占100%。支出预算中，基本支出578万元，占100%，项目支出0.00万元占0%，其他支出0万元占0%。

（二）2017年度收支决算情况

1.2017年度收入决算情况

2017年度总收入836万元，其中：财政拨款收入836万元，占100%。

2．2017年度支出决算情况

2017年度总支出836万元，其中基本支出713万元,占总支出比例85.3%；项目支出123万元,占总支出比例14.7%。

基本支出713万元，其中：工资福利支出496万元,占基本支出比例69.6%；商品和服务支出59万元，占基本支出比例8.3%；对个人和家庭的补助支出158万元,占基本支出比例22.1%。

项目支出123万元，主要用于办公设备和专用设备采购、信息网络构建、基础设施建设、维修改造等项目支出。

（三）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2017年度本单位人员经费654万元占基本支出比例91.7%、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他缴费比例调整，如社保缴费等；

（四）项目支出使用管理情况公用经费支出59万元占基本支出比例8.3%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

（四）项目支出使用管理情况

项目支出123万元，主要用于办公设备购置0.1万元、专用设备购置19万元、基础设施建设81万元、大型修缮8万元、信息网络构建0.4万元、其他基本建设支出14.5万元。

（五）“三公”经费使用管理情况

“三公”经费支出情况

2017年度“三公”经费支出决算为2.5万元，其中：公务接待费支出决算为2.3万元（国内公务接待100批，共计1050人），会议费支出决算0.2万元。

“三公”经费与上年对比情况

费用项目

2016年

2017年

增减情况

决算数

决算数

（2017-201）5

公务接待费公车运行维护费

因公出国费用

3.6

2.3

-1.3

公务车购置费

会议费