安全风险分级管控评价卡.pdf

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安全生产标准化安全风险分级管控专业检查评价卡

矿井1年月日

检查是否合格是否项目

检查子项目检查流程项目评价

项目全面与否对标得分

资料：查建立安全风险管控工作制度和体系的文件查指定管理部

门的文件

职责分工

工作

现场：随机抽查矿领导对分管的全风险管控体系中的职责是否熟悉。

机制

制度建设资料：查工作制度查评估方法和工作内容是否与实际相符

资料：查年度安全风险辨识评估报告查重点辨识评估的内容是否

年度辨识

全面查是否建立安全风险清单查是否制定相应的管控措施

评估

查是否应用于下一年度安全重点工作

资料和现场：查新水平、新采（盘）区、新工作面设计前是否进行专

项评估查是否由总工程师组织进行查辨识内容是否符合要求--

-查辨识结果是否在设计方案、生产工艺选择和系统布置等应用中体

现

资料和现场：查生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素

等发生变化时是否进行专项评估查是否由分管负责人组织进行

查辨识内容是否符合要求查辨识结果是否在作业规程、操作规程

安全

等应用中体现

风险

便是

评估专项辨识资料和现场：查启启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭

评估煤等高危作业前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产

1个月以上复工复产前是否进行专项评估查是否由分管负责人组织

进行查辨识内容是否符合要求查辨识结果是否在设计方案、安

全技术措施等应用中体现

资料和现场：查本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或

所在省份发生重特大事故后是否进行专项评估查是否由矿长组织

进行查辨识内容是否符合要求查辨识结果是否在安全技术措施

等应用中体现

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安全生产标准化安全风险分级管控专业检查评价卡

矿井1年月日

检查是否合格是否项目

检查子项目检查流程项目评价

项目全面与否对标得分

资料：查本矿存在的重大安全风险清单查是否由矿长组织实施

查工作方案是否符合要求

管控措施

现场：查矿井是否划定安全风险区域查作业现场是否设定作业人

数上限

资料：查矿长月度组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果

安全进行检查分析的会议资料--查分管负责人每旬组织对分管范围内月度

风险定期检查安全风险管控重点实施情况进行检查分析的会议资料查会后是否

管