外出比赛报销流程.pdfVIP

外出比赛报销流程

填报体育经费使用预算表

预算5000及以上的需打印

赛前

竞赛中心主任审核

部门领导审批

赛后

本人票据整理

（15天内完成报销工作）

归档资料整理

竞赛中心主任审核

办公室复核

经费负责人签字

计财处办理

参加培训、学术会议报销流程

出差人

使用非科研项目经费出差，出差前，按科研项目经费出差

要求填写出体军部学术会议、培训申请

表、《出差审批单》

部门领导审批

核销、总结提交科研秘书，填报差

及报销汇总单及差旅单

经费负责人审批

出差后1个月内，办理报销手续。报销时，按要求整理原始票据，填写《差

旅费报销单》，经费负责人审批。非科研项目经费出差附《出差审批单》。

计财处5-10号窗口报销

备注：住宿费、机票支出等出差相关费用按公务卡使用规定结算。

体育经费使用预算审批表

体育项目名称起止时间

项目负责人经办人

所需经费项目名称经费项目代码

所需经费预计报销时间

依据和内容说明

开支内容预算经费（元）预算测算过程

资金使用计划安排

合计

教研室主任/中心

主任/竞赛主管

（经费负责人签

字，并加盖公章）

说明：

1．本表一式两份，审批后一份留体军部，一份报销时向计财处提供，作为报销时的原始凭证。

2．对于少于预算经费给予报销，高于预算经费需写详细说明。

中国计量大学出差审批单

部门出差人

经费代码预算金额

拟乘坐的交

出差时间自月日至月日

通工具

至

至

出差地点出差事由