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人力资源部年度费用预算方案样例

方案受控状态

人力资源部年度费用预算方案

名称编号

一、总则

1．目(de)

为使企业人力资源管理资金(de)合理安排、有效使用,人力资源成本

得到合理控制,特制定本方案.

2．原则

在充分考察以往年度费用预算及使用情况(de)基础上,结合本年度公

司经营目标及人力资源规划,本着客观、可行、科学和经济原则编制.

3．职责范围

（1）人力资源部负责年度费用预算(de)编制.

（2）各相关职能部门给予相应配合.

（3）本预算方案经总经理审批后,财务部备案.

二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析

人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据,

并分析整理,结论如下表所示.

人力资源部费用预算及使用情况历史数据

单位：万元

费用项目2005年2006年2007年

预算实际预算实际预算实际

招聘0.850.81.21.251.61.6

培训费用32.83.53.44.24

员工工资150144180183235240

各项福利费用2018.922242827.9

社会保险总额60587273.28483.5

其他相关费用44.565.888.5

总计237.85229284.7290.65360.8364.

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由上表数据可以得出如下结论.

1．随着公司经营业绩(de)不断增长及业务范围(de)扩展,每年公司需

要招聘各类岗位员工,招聘费用基本以平均40%(de)速度递增.

2．随着公司员工总数(de)逐年增加,员工工资费用支出平均以

30%(de)速度递增.

3．随着公司经营效益(de)提高及员工总数(de)增加,各项福利费用亦

随之递增.

4．根据我国国民生产总值(de)不断提高,本地区人均工资水平不断提

高,员工保险缴费基数亦逐年相应提高,加之公司员工总数(de)提高,公司

每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%(de)速度递增.

5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%(de)速度递增.

6．公司人力资源管理费用总额平均以28%(de)速度递增.

三、公司经营状况分析

1．公司2008年(de)发展目标为：继续以40%(de)增长速度发展.

2．预计新增业务项目2项,人员编制15人,其中项目经理2名.

3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度,销售和研发人员会有所

增加.

4．公司相关人力资源管理制度、政策(de)调整对人力资源管理费用

(de)影响.