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2023年球墨铸铁件企业风险管理与内控.docx

2023年球墨铸铁件企业风险管理与内控.docx

    球墨铸铁件企业风险管理与内控

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    球墨铸铁件企业风险管理与内控

    目录

    TOC\o1-9概论 3

    一、战略风险的含义及分类 3

    (一)、战略风险的定义 3

    (二)、球墨铸铁件行业企业战略风险的分类 4

    二、球墨铸铁件行业企业业务流程管理 6

    (一)、业务流程的建立 6

    (二)、业务流程的优化 7

    (三)、业务流程的重组 8

    三、人力资源风险管理过程 9

    (一)、风险识别 9

    (二)、风险评估 11

    (三)、风险应对 12

    四、流程风险的识别和评估 13

    (一)、风险清单识别法 13

    (二)、流程图法 15

    (三)、风险矩阵评估法

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