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过程审核检查表

审核工序:(下料)

编号:JH-804-04版本号:A/0序号:26生产6.1人员/素质

是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限,【选择具备相应岗位规定了员工监控产品质量的职责和权限10

素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人6.1.1员。例如:自检、过程认可/点检(设备点检/首件检验/末件检验)、过程控

制(理解控制图)、终止生产的权利。等】

是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限,【整齐和清洁、进行/规定了生产员工生产完成后进行设备保养.10

报请维修与保养、零件准备/贮存、进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。6.1.2

等】

员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质,【过程上岗指导/培训/资格车间员工均为培训合格对产品缺陷了解，安全106.1.3的证明、产品及发生缺陷的知识、对安全生产/环境意识的指导等】操作熟知于心，对安全已对检验员进行资格授

权。

是否有包括顶岗规定的人员配置计划,【在人员配置计划中要考虑缺勤因素有人员配置计划，缺勤人员工序有顶岗工作。106.1.4(病假/休假/培训)。等】

是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法,【通过针对性的信息(宣传)激发员工提合理化建议，提高员工工作积极性106.1.5促进员工的投入意识，并以此来提高质量意识。例如:改进建议、对质量改的方法，对于车间内部生产挑出废料进行奖励

进的贡献、自我评定。等】等方法以激励员工。

6.2生产设备/工装

生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求,【重要参数要强迫106.2.1控制/调整、在偏离额定值时报警(例如:声光报警，自动断闸)、模具/设备/生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求.

机器的保养维修状态(包括有计划的维修)等】

在批量生产使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求,【测量精度/检测、试验设备能有效地监控质量要求.106.2.2检具能力调查、数据采集和分析、检具检定的证明、等】

生产工位、检验工位是否符合要求,【工作环境条件(包括返工/返修工位)生产工位、检验工位符合要求.10

必须符合于产品及工作内容，以避免污染、损伤、混批混料/说明错误。例如:6.2.3照明、整齐和清洁、环境保护、环境和零件搬运、安全生产。等】

flowacrosstheriverandHarborareaandtheseriousshortfallinthenumberofchannels,threebridgesovertheriverrushhourtrafficpressure,theoldurbantrafficorganizationtraditionalandtrafficdifficulties,lackoflarge-capacitytransport.Yibincityinrecentyearsyearsaveragegrowthfasterthanhighwaymileageofmotorvehicles

生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行,【原则上生产工位有相应的检验文件.10

必须为过程参数、检验和试验特性标明公差。在生产工位和检验工位必须有相

应的生产文件和检验文件。偏差与采取的措施必须记录存档。例如:过程参6.2.4

数(例如:压力，温度，时间，速度)、检验规范(重要性，检验、测量和试

验设备，方法，频次)、过程控制图的控制限、作业指导书。等】

对产品调整/更换是否有必备的辅助器具,【调整计划、调整辅助装置/比较辅对产品调整/更换有必备的辅助器具.106.2.5助方法、灵活的模具更换装置。等】

是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况,【“批量生产认进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏10

可”是按批量订单对生产起始的(首次/重新)认可。产品和过程的认可是必差情况。

要的，必须由权威人员按验收条例进行书面认可。必须解决在产品策划/过程

6.2.6策划和/或以前批量生产中认识到的问题。如果在抽取检验样件后生产继续进

行，必须将这些产品在样件认可前隔离。例如:停机/过程中断、修理，更换

模具、更换材料(例如:换炉/批号)

首件检验并记录存档。等】

要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性,【纠正措施涉及到整个生产过要求的纠正措施按时落实并检查其有效性.106.2.7程链--从原材料到顾客使用。审核后提出的改进计划、给责任者的信息。等】

6.3运输/