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工贸行业安全生产事故隐患排查清单

一、安全生产目标

1、未建立安全生产目标的管理制度,未明确目标与指标

的制定、分解、实施、考核等环节内容;

2、未按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件化的

年度安全生产目标与指标;

3、未根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分

解年度安全生产目标,并制定实施计划和考核办法;

4、未定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,

根据评估考核结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计

划;评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加

以保存;

二、组织机构和职责

1、未建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管

理制度;

2、未按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理

人员;

3、未根据有关规定和企业实际规模较大的企业,设立安

全生产委员会或安全生产领导机构;

4、安委会或安全生产领导机构每季度未能至少召开一

次安全专题会,协调解决安全生产问题;会议纪要中应有工

作要求并保存;

5、未建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、

评审、修订及考核等环节内容的管理制度;

6、未建立、健全安全生产责任制,并对落实情况进行考

核;

7、未对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训;

8、未定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新;

9、企业主要负责人未能按照安全生产法律法规赋予的

职责,全面负责安全生产工作,并履行安全生产义务;新安法

7条职责、江苏省安全生产条例4条

三、安全投入

1、未建立安全生产费用提取和使用的管理制度;

2、未制定安全生产费用的使用计划：

1完善、改造和维护安全防护设备设施；

2安全生产教育培训和配备劳动防护用品；

3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；

4职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康

体检；

5设备设施安全性能检测检验；

6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；

7安全标志及标识；

8其他与安全生产直接相关的物品或者活动;

3、未建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制

度;

4、未缴纳全员足额的工伤保险费;

四、法律法规与安全管理制度

1、未建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、

标准规范与其他要求的管理制度

2、各职能部门和基层单位未定期识别和获取本部门适

用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求,并向归口部

门汇总;

3、企业未按照规定定期识别和获取适用的安全生产法

律法规与其他要求,并发布其清单;

4、未及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规

范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中;

5、未及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其

他要求传达给从业人员,并进行相关培训和考核;

6、未建立文件的管理制度,确保安全生产规章制度和操

作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力;

7、按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度,

至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、

法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、

风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管

理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生

产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维

修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、

相关方及外用工单位管理、职业健康管理、劳动防护用品具

和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、

安全绩效评定管理等;

8、未将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,并对员

工进行培训和考核;

9、未基于岗位生产特点中的特定风险的辨识,编制齐

全、适用的岗位安全操作规程;

10、未向员工下发岗位安全操作规程,并对员工进行培

训和考核;

11、编制的安全规程应完善、适用,员工要严格按照操

作规程执行;

12、未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操

作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估每年至少一

次;