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会计岗位说明书

会计岗位说明书2

1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作

2、根据已审核好的原始单据做好凭证。

3、负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，

做到帐张相符、帐证相符。

4、负责公司其他应付账款的核算和处理。

5、负责公司日常的费用处理工作，并在主机上录入向个体工商户购买的物

品名称、规格、数量、单价及购买日期。

6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原

值与折旧，并生成凭证。

7、根据公司的要票计划，向供应商索要发票。

8、根据外账的需要，根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始

报销凭证和银行回单，并交给邓老师。

9、月末盘点，做到客观真实。

10、装订内、外帐凭证。

11、保管会计资料，完成领导交办的其他各项任务。

会计岗位说明书3

(一)负责公司销售往来的核算工作。

(二)负责销售发票的开具工作。

(三)负责销售发货通知单的开具工作。严格遵守先款后货的销售原则，按

照产品调拨审批手续开具发货通知单。

(四)严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项。

(五)定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的准确无误。

(六)定期与销售统计核对发货明细。

(七)月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。

(八)协助主管会计结算各项运费，按时完成主管会计交办的其他工作。

(九)完成领导交办的其他工作。

会计岗位说明书4

岗位名称：

会计

所在部门：

财务部

直接上级：

财务经理

岗位目标：

财务管理及良好运作

岗位职责：

1、及时准确登记库存商品的进、销、存账目，做库存商品明细账

2、按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账，做到手续完备，数字准

确，账面清晰，按期报账。

3、按照经济核算原则，定期检查，分析公司成本、利润的执行情况，挖掘

增收节支潜力，考核资金使用效果。

4、处理日常税务事宜，按时填报日常纳税申报报表。

5、妥保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

6、完成财务经理交付的其他工作

主要资质要求：

1、一年以上财会工作经验，熟悉财会技能

2、熟练运用财务软件

3、具有一定的财务分析能力，组织协调能力

4、专科以上相关专业学历

个性要求：

1、认同公司和产品价值观

2、为人正直、责任心强

3、审慎细致

需培训课程：

1、产品知识

2、企业品牌

3、财会技能

会计岗位说明书5

1、采购入库

单据审核包括如下内容：审核发票、销货单位出库单据(如需付现金应有现

金收据，现金收据要有现金收讫章或财务专用章或者购买商品货主的身份证复印

件同时复印件上要注明所购买的商品已经金额并确认签字)、缴库单、请购单、

购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上的编码在采购入库中

是能查到，查不到不予报销(费用类和固定资产类不用入库)还要注意一下几点：

(1)单据抬头应该一致;

(2)发票真实、印章清晰;

(3)品名规格型号、数量核对一致;

(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;

(5)单品采购超过元需要购销协议，单品采购超过5000元还需要分公司内部

评审，单品采购超过1万元还需要总部评审;

(6)看系统采购入库单入什么库，以便于做凭证时入对应科目;单据审核并签

字后转交主办会计和分公司总经理签字后就可以报账了。

2、维护发票

(1)录入材料采购凭证时，如果取得了增值税专用发票，则借方原材料为不

含税价，并录入应交税金进项税分录;按取得普通发票的核算方式录入凭证，会

出现错误。一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票，而报账时可能

几张缴库单一并报账，在录入凭证时登记为一张会计凭证，此时应对几张发票的

合计金额与凭证金额进行核对，保证一致。

(2)发票从采购入库单生成，根据经审核后的单价、金额进行修改;

(3)材料采购未入库直接