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某公司ISO采购控制程序汇报人：XX2024-01-07

CATALOGUE目录采购控制程序概述供应商选择与评估采购计划与执行采购价格与合同管理采购质量与风险管理采购绩效评估与改进

01采购控制程序概述

目的和适用范围目的确保采购的产品和服务符合规定的要求，并促进供应链管理的持续改进。适用范围适用于公司所有采购活动，包括原材料、零部件、设备、服务等的采购。

03降低采购成本通过合理的采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高公司的竞争力。01保证产品质量通过严格的供应商选择和评估，确保采购的产品和服务符合公司的质量标准和要求。02优化供应链管理通过有效的采购控制，实现供应链的优化和持续改进，提高供应链的可靠性和效率。采购控制程序的重要性

供应商提供产品或服务的组织或个人。采购订单向供应商发出的包含产品描述、数量、价格、交货期等信息的正式文件。验收准则用于评估采购产品或服务是否符合规定要求的标准和程序。供应商评估对供应商的能力、质量、交货期、价格等方面进行评估的过程。相关术语和定义

02供应商选择与评估

技术创新能力供应商应具备技术创新能力，能够跟随市场变化不断提升产品品质和技术水平。服务水平供应商应提供优质的售后服务，包括退换货处理、技术支持等。价格竞争力供应商提供的产品价格应具有市场竞争力，以满足公司的成本控制需求。质量保证能力供应商应具备稳定的质量保证体系，能够提供符合质量标准的产品。交货期与交货稳定性供应商应能够保证按时交货，且交货时间稳定可靠。供应商选择标准

现场考察组织专业团队对候选供应商进行现场考察，了解其生产、质量、技术等方面的实际情况。综合评估根据现场考察和试制验证结果，对候选供应商进行综合评估，确定合格供应商名单。试制验证要求候选供应商提供试制样品，按照质量标准进行严格的检验和测试。初步筛选根据采购需求，对潜在供应商进行初步筛选，确定符合基本要求的候选供应商。供应商评估流程

名单更新对合格供应商进行持续的监督与考核，确保其始终符合公司的采购要求。监督与考核信息共享合作与沟通定期对合格供应商名单进行更新，及时剔除不再符合要求的供应商，并补充新的合格供应商。与合格供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通与协作，共同提升供应链的整体竞争力。在公司内部共享合格供应商名单及相关信息，提高采购效率和透明度。合格供应商名单管理

03采购计划与执行

识别采购需求根据生产计划和销售预测，识别原材料、零部件、设备等采购需求。确认采购需求与相关部门沟通，确认采购需求的准确性、合理性和可行性。编制采购申请按照规定的格式和要求，编制采购申请，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求等。采购需求识别与确认

制定采购计划根据采购需求和库存情况，制定采购计划，包括采购物品、数量、预算、时间等。评审采购计划组织相关部门对采购计划进行评审，确保采购计划的合理性和可行性。批准采购计划经过评审后，由公司管理层批准采购计划，明确采购执行的责任人和时间要求。采购计划制定与审批030201

下达采购订单根据批准的采购计划，向供应商下达采购订单，明确采购物品、数量、价格、交货期等要求。跟踪采购订单对采购订单进行跟踪，确保供应商按照要求及时交货。同时，与供应商保持沟通，及时解决可能出现的问题。采购收货与验收在收到供应商交付的物品后，组织相关部门进行验收，确保物品符合采购订单的要求。对于不合格的物品，及时与供应商沟通并处理。采购订单下达与跟踪

04采购价格与合同管理

向多家供应商发出询价单，收集各供应商的报价及相关条件。供应商报价收集价格分析谈判准备价格谈判对收集到的报价进行综合分析，包括价格、交货期、付款方式等，确保报价的合理性和竞争性。根据分析结果，制定谈判策略，明确谈判目标和底线。与选定的供应商进行价格谈判，争取达成最有利的采购价格和质量保证协议。采购价格确定与谈判

ABCD合同草案准备根据谈判结果，起草采购合同草案，明确双方的权利和义务、价格、交货期、付款方式、违约责任等关键条款。合同修改与完善根据审批意见，对合同草案进行修改和完善，确保合同条款的准确性和严谨性。合同签署经过审批后，与供应商正式签署采购合同。合同审批流程将合同草案提交给相关部门进行审批，确保合同内容符合公司政策和法律法规要求。采购合同起草与审批

合同执行与变更管理合同履行跟踪建立合同履行跟踪机制，确保供应商按照合同约定履行义务，包括交货期、质量等。合同变更管理若因市场变化或其他原因需要变更合同内容，应及时与供应商协商并达成一致意见，签订补充协议。合同纠纷处理若合同履行过程中出现纠纷或争议，应积极与供应商协商解决，若无法协商解决，则按照合同约定或相关法律法规进行处理。合同档案管理建立采购合同档案管理制度，对采购合同进行归档和保管，确保合同资料的完整性和可追溯性。

05采购质量与风险管理

建立严