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质量体系风险评估表
风险评估风险评估
风险应对的基本措施
序号范围风险项目风险描述可能性（频率）损失（影响）程度可能性重要度风险等级风控目标具体应对措施
小中大低中高等级等级分值回避降低分担承受
未按规定在入仓前先送
未经检验入库339低100%送检出入库验收程序规范
QC检验确认
五金仓收发货过程产品数量核帐务一致仓储管理程序实施
帐物不符123低
及塑胶对及登记帐目过程出错率99.5%月度组织盘点确认
仓
3天内处仓储管理程序实施
4不良物料不良物料没有及时处理326低
理完毕月度组织盘点确认
违规操作造成员工未依据作业规范要制程不良岗前培训
3515中
品质不良求实施控制率0.7%IPQC巡检
量产前没有进行首件确合格率＞QC进行首件检查并填写记录。
装配部首件确认风险123低完成检查后交给上级审批等，
认98%
如有问题要求车间整改。
不良品未及时标识和隔制程不良不良品贴不合格标签并隔离存
5不良品的管理12
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