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XXX检验检测中心

程序文件

内部审核程序

编号：XXX/PD20－2015

编制：

批准：

颁布日期：2015年11月1日

实施日期：2016年1月1日

副本控制：受控

发放登记号

持有人（或部门）：

编号：XXX/PD20－2015

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第一版第○次修订

名称：内部审核程序实施日期：2016年1月1日

1目的

中心应根据预定的日程表和程序，定期地对中心管理体系进行

内部审核，以验证中心运作持续符合管理体系和认可准则的要求。

内部审核计划应涉及管理体系的全部要素，包括检验检测活动。以

确保中心的运作持续符合其要求，并为质量改进提供依据。

2适用范围

本程序适用于中心内部审核及附加审核。

3职责

质量负责人负责内部审核工作，技术部负责具体组织与策划。

4工作程序

4.1制定《内部审核方案》

4.1.1由技术部在每年年初提出内部审核方案，特殊需要的内部审

核可及时提出。经质量负责人批准后，下发给各部门。

4.1.2内部审核方案的内容包括：

a)审核目的

——常规的年度审核；

——实验室认可前的自我评价审核；

——管理体系有重大变化后进行的内部审核；

——中心的组织结构有重大调整时进行的内部审核；

——发生特殊情况需要临时进行的内部审核。

编号：XXX/PD20－2015

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第一版第○次修订

名称：内部审核程序实施日期：2016年1月1日

b)审核范围

审核目的为其前三项时，应包括全部要素和部门及检验检测

活动；其余二项根据需要可安排对部分要素和部门审核及部分检验

检测活动；

c)审核依据的标准和文件

依据中心的管理体系文件和法律法规及相应技术标准

d)审核时间安排

集中审核要规定时间范围；滚动审核要制定审核进度时间表。

e)审核方式

按要素进行审核需涉及所有相关部门；按部门审核要涉及全

部要素。

f)对组建内审组、审核的实施及审核报告等的原则要求。

4.2组建内审组

4.2.1由质量负责人根据需要组织若干人的内审组，确定组长。

4.2.2内审组成员应具有内审员资格。

4.2.3内审组成员的分工应是与被审核部门无直接责任者。

4.3审核的准备：内审组长组织成员编制审核专用文件。

4.3.1制定《内部审核实施计划》

编号：XXX/PD20－2015

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第一版第○次