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采购控制程序

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1目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品、服务符合规定要求。

2适用范围

适用于对生产所需的原材料采购，外协加工（外包过程）及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。

3职责

3.1物资管理部

3.1.1负责供方（协作厂）资质、组织结构、生产能力、质量保障和信誉等资料的收集；

3.1.2负责组织对供方（协作厂）的评审，编制供方评审表，建立合格供方名录和档案；

3.1.3负责原辅材料、外协件的采购；

3.1.4负责生产设备用备品、备件的采购；

3.1.5负责监视和测量装置的采购；

3.1.6负责不合格原辅材料处置。

3.2品管部

3.2.1负责依据技术标准、国家、行业等标准编制检验标准，并参与供方的评审；

3.2.2负责对采购的原辅材料、外协件、外购件及样品进行检验、留样、校对、试验或验证；负责组织不合格原料的评审；

3.3生产部负责常用备品、备件的请购，参与供方评审；

3.4计划室负责采购物料的跟催；

3.5研发中心负责提供采购物资的技术标准，负责向协作厂提供产品的技术图纸和技术条件；

3.6管理者代表负责合格供方名录的审批。

4程序

4.1采购物资分类

品管部负责制定《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三