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2023年PA11企业风险管理与内控.docx

2023年PA11企业风险管理与内控.docx

    PA11企业风险管理与内控

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    PA11企业风险管理与内控

    目录

    TOC\o1-9前言 3

    一、运营风险的含义及其主要内容 3

    (一)、战略风险 3

    (二)、流程风险 5

    (三)、人力资源风险 7

    (四)、内部技术风险 8

    二、流程风险的识别和评估 9

    (一)、风险清单识别法 9

    (二)、流程图法 11

    (三)、风险矩阵评估法 12

    (四)、内部威胁分析法 13

    三、人力资源风险管理过程 14

    (一)、风险识别 14

    (二)、风险评估 15

    (三)、风险应对 16

    四、PA11行业企业业务流程管理 18

    (一)、业务流程的建

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