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管理体系审核的结果和监控

汇报人：XX

2024-02-02

目录

contents

审核结果概述

管理体系有效性评估

不符合项分析及整改措施

持续改进计划制定与跟踪

监控策略及实施方案设计

监控结果反馈与应对措施

01

审核结果概述

确保管理体系的符合性、有效性和持续改进，以满足组织战略和业务需求。

审核目标

覆盖组织内所有与管理体系相关的部门、过程和活动，包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等。

审核范围

依据审核目标和范围，制定详细的审核计划，明确审核时间、人员分工和审核方法等。

审核计划制定

现场审核实施

审核发现整理

按照审核计划，对组织内各部门和过程进行现场审核，收集客观证据，评估管理体系的运行情况。

对现场审核中发现的问题进行整理和分析，形成审核发现清单，并与被审核部门进行沟通确认。

03

02

01

符合性评估

根据审核发现，评估管理体系的符合性程度，即是否满足相关标准和组织要求。

对管理体系在实际运行中的效果进行评价，分析其是否能够有效支持组织目标的实现。

针对审核中发现的问题和不足，提出具体的改进建议，帮助组织持续改进管理体系。

对审核结果的实施情况进行监控和跟踪，确保改进措施得到有效落实，并验证其效果。同时，将审核结果作为管理评审的输入，为组织战略决策提供支持。

有效性评价

改进建议提出

监控和跟踪

02

管理体系有效性评估

评估管理体系文件是否齐全、完整，是否覆盖了所有相关业务流程和管理要求。

文件完整性

检查管理体系文件之间是否存在矛盾或不一致的情况，确保文件的协调性和统一性。

文件一致性

评审管理体系文件的可操作性，即文件内容是否具体、明确，易于理解和执行。

文件可操作性

操作符合性

通过现场观察、访谈等方式，检查实际操作是否符合管理体系文件的要求。

记录完整性

检查实际操作过程中的记录是否完整、准确，是否能够真实反映操作过程和结果。

不符合项整改

对发现的不符合项进行跟踪和整改，确保实际操作与管理体系文件要求的一致性。

客户满意度

通过调查和反馈，了解客户对组织产品和服务的满意度，以评价管理体系对客户满意度的影响。

目标达成情况

评估管理体系运行期间，组织目标的达成情况，包括质量、安全、环境等方面的目标。

持续改进

评价管理体系在持续改进方面的表现，包括组织是否定期开展内部审核、管理评审等活动，以及针对发现的问题是否采取了有效的纠正和预防措施。

03

不符合项分析及整改措施

识别不符合项

通过审核发现与管理体系标准、法律法规、公司政策等要求不符的问题。

分类不符合项

根据不符合项的性质、严重程度和影响范围进行分类，如轻微、一般、严重等。

针对每个不符合项，深入分析其产生的根本原因，如制度不完善、执行不到位、资源不足等。

评估不符合项对公司运营、产品质量、客户满意度等方面的影响，确定其风险等级。

影响评估

分析原因

制定整改措施

针对每个不符合项的根本原因，制定具体的整改措施，包括完善制度、加强培训、增加资源投入等。

实施计划

明确整改措施的责任人、时间节点和完成标准，确保整改措施得到有效实施。同时，建立跟踪监督机制，对整改过程进行实时监控和督导，确保整改结果符合预期要求。

04

持续改进计划制定与跟踪

通过内部审核、管理评审、顾客反馈等途径，识别出管理体系中存在的不足和潜在改进机会。

识别改进机会

对识别出的改进机会进行深入分析，明确改进需求，包括改进的原因、影响范围、优先级等。

分析改进需求

根据改进需求分析结果，确定具体的改进方向和重点，为制定改进目标和计划奠定基础。

确定改进方向

1

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3

根据改进方向，制定具体、可量化、可实现的改进目标，明确改进的时间节点和责任人。

设定改进目标

围绕改进目标，制定详细的改进计划，包括改进的具体措施、实施步骤、资源保障等。

制定改进计划

对制定的改进计划进行评审，确保计划的可行性和有效性，并获得相关领导的批准。

评审与批准

指定专门的部门或人员负责跟踪监控改进计划的实施情况，确保计划得到有效执行。

明确监控责任

根据改进目标和计划，建立相应的监控指标，对改进过程进行量化监控。

建立监控指标

定期对改进计划的实施情况进行评估，及时发现问题并采取相应措施进行纠偏，同时向相关领导和部门反馈改进进展情况。

定期评估与反馈

05

监控策略及实施方案设计

03

风险管理指标

识别组织面临的主要风险，并设计相应的风险管理指标，如财务风险指标、市场风险指标等。

01

关键绩效指标（KPI）

根据组织战略目标和业务特点，确定关键绩效指标，如销售额、客户满意度、内部流程效率等。

02

过程监控指标

针对关键业务流程和环节，设计过程监控指标，如采购周期、生产周期、库存周转率等。

06

监控结果反馈与应对措施

明确数据收集目的和范围

针对管理体系审核的