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VDA6.7审核提纲

P2.项目管理7最小/10最大

2.1项目管理人员必须确保项目按计划执行并结束。0最小/0最大

2.1是否设定了项目目标？里程碑或质量门的项目状态是否更新为最新状态？

与评价有关的最低要求

实施示例

存在项目状态报告。

里程碑/质量门的状态：

项目的控制活动是透明的。

·遵守时间计划

在项目计划中明确了工作包/工作内容。

·最终验收

项目计划中计划并确认项目验收活动。

·交货质量

·顾客支持

·协调的评审过程

·预算

·供应商选择策略

·供应商管理

·评审和批准

·对目标实现的预测(关键路径)

2.2具备开展项目所需的所有信息。0最小/0最大

2.2项目的的所有要求是否都已确定？

确定了适用的顾客要求。

·对利用率，节拍，日期等项目的特定要求

·生产设备规格书

·集团的要求和规范

·规定的参考资源

·顾客的标准

·顾客对项目管理的特定要求(比如：体系规范或来自指南的要求）

·沟通，数据交换，接口

·里程碑(顾客要求)

·验收规范

·验收前样品交付的截止日期

确定了相关的法律法规要求。

·CE认证(机器指令),ProdSichG,ProdSichV(德国的产品安全法律和法规),UL,CCC

·REACH,ROHS等。

·法规(雇主责任保险协会,保险,协会,工会)

确定了适用的内部要求。

·核算指南

·资源要求(可虑其他顾客项目)

·项目报告和评价的规范

·项目计划和组织的规范

·使用标准的里程碑计划

·把报价核算转化为合同核算

·项目目标(比如：时间计划，成本和资源)

·已经验证的内部标准

·经验教训

2.3对项目管理进行控制，以确保预期的结果。0最小/0最大

2.3.1是否对项目进行了计划和控制？

定期对项目状态和风险进行了确认。

·同步成本核算

·评审

·项目报告

·伴随项目的风险分析

项目控制。

·把项目按照里程碑划分阶段(包括项目启动)

·对项目计划中的不符合项定义了措施，责任人和完成日期并进行了跟踪

·自制或采购(供应商选择策略)

·质量相关的活动

·绩效包

·供方相关活动

·措施及质量相关活动

·对事态升级进行了明确的规定

·风险和升级(风险矩阵)

·产能

·沟通(内部,顾客,供应商,总承包商)

·项目安排

·建造现场的计划和控制

·LOP清单

项目的结论必须被执行并且必须采取改进措施（经验教训）。

·结论以及经验教训

·所采取措施的有效性

2.3.2变更管理是否已经确定？

可以获取过程中记录的信息。

·变更申请

对变更要进行评估和决策。

·更改报价并跟进(变更概述)

及时声明了变更，并与顾客和在供应链内展开了协调。

·整合变更(项目计划)

变更必须进行记录。

·变更的成本(对顾客,对供应商)

必须考虑变更的影响。

·过程/过程描述

·变更历史

2.4所需的人力资源数量已经确定，并分配给项目，并且具有适当的能力。0最小/0最大

2.4.1项目管理所需数量的人力资源是否具备？

把单个项目的产能规划纳入整体的产能规划。

·跨学科的项目团队

在整个项目周期内，必须为所有的过程要素提供必要的产能。

·工作包和人员数量劳动力安排

·产能分析(利用率,现有的项目,额外的任务)

·建造现场的员工,经理(PLC/机器人编程人员,调试人员)

·外部服务提供方

·定期的项目会

2.4.2是否具备必要的能力和激励？

能力:

·项目组织架构图，包括联系方式

明确了项目组成员及各自的职能，职责和权限。

·相关方的合作

成立的项目组（顾客和内部)。

·适宜性（差旅要求，健康，团队精神，语言，文化)

雇用的员工要能满足各自职能和任务的要求（需求描述)，必要

·要求说明/技能矩阵

时，要制定措施。

·专家矩阵/定岗规定

项目经理的经验必须与项目的复杂性相称。

·资质证书（培训，指导，经验)

·培训计划

激励:

·信息（对目标和任务的说明)

采取有针对性的措施鼓舞员工，以增强他们的表现意愿和动机。

·称赞

·包容

·承诺实现项目目标

·沟通

·改善建议制度

·工作环境/氛围（应对压力的措施，欺凌，歧视；健康管理)

2.5计划并具备了必要的物资资源。0最小/0最大

2.5.1是否具备必要的基础设施？

提供必要的信息和沟通措施，包括访问权限，硬件，软件，许可，数据连接，权限管理。

为如下活动，提供工具:

·项目计划

·产能规划(系统,机器等)

·适合出差的设备

·工作场所和场地

·数据交换的窗口