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BUREAUVERITASHONGKONGLIMITED
ConsumerProductsServices—Inspection,AuditAssessment
SA（SocialAccountability8000：SA8000）AUDITDOCUMENTLIST
社会责任审核文件清单（备注：政府性文件烦请提供原件。）
No.SAAuditDocumentList社会责任审核文件清单YesNoN/A
1厂区平面图/生产工艺流程图
2营业执照
3员工花名册（全厂员工名册/12个月内离职员工名册）
4最近12个月工资记录（员工/非全日制工/派遣工签名工资表或银行转账凭证，计件记录）
5对应以上12个月工时记录
6CCWH综合计时批文
7最近12个月社会保险之缴费收据/人员申报名单
8有薪年假记录
9厂规或员工手册（招聘、奖惩、考评、工资、工时、福利制度等）
10员工入职登记表（附身份证复印件）
11劳动合同
12员工请假表（最近12个月）
13未成年工体检证明/劳动部门登记表
14工会委员名单，章程，会议记录（或其他员工组织，未建立工会则不需要提供）
15申诉投诉程序和记录
16纪律处分程序和记录
17车间职业健康危害因素监测报告
安全委员会架构图，工厂安全制度，紧急事故处置预案（灭火和应急疏散预案，危险化学品事
18
故应急预案）
19急救员证书
20消防演习记录（最近两个年度演习记录照片），危险化学品事故应急演习记录
21厂房/宿舍等建筑物消防验收合格证/备案/建筑工程竣工验收报告/合格证明
22工伤记录/工伤处理程序
23化学品危险品清单及物料安全资料卡
24安全培训记录（消防安全/岗位安全/个人防护用品/化学品使用等）
25职业健康检查/体检报告
26特种作业工操作证（电工/焊工/锅炉工/压力容器操作/厂内机动车操作工/起重机作业工等）
27特种设备档案（电梯/锅炉/压力容器/厂内机动车/起重机等使用许可证或定期安检报告）
28食堂卫生许可证/餐饮许可证
29食堂工作人员健康证
环保文件（环评登记表或报告表或报告书/环评批复/竣工验收报告/排污许可证/危废回收商资
30
质证明/危废转移合同/危废交运联单）
31外发商/分包商信息（厂名/电话/地址/联系人/工序）
32生产记录（生产日报表，仓库收发记录，QC检查记录等）
Note：Thefactoryshallprovidedocumentsforauditortoreviewwithin4hoursafterauditor’sarrivalatfactory.Otherwiseauditor
maynothaveenoughtimetoreviewthesedocumentsafterthecut-offtime.
注意：工厂应在审核员到厂4小时内提供上述资料给审核员审核，否则审核员有可能来不及审核超过这个时间提供的资料。
UpdatedonAugust2,2013Page1of1
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