工程计税表格模板.docxVIP

工程计税表格模板

一、工程概况

项目名称：__________________

项目地点：__________________

工程类型：__________________

合同金额：__________________元

二、计税依据

国家税务总局相关税收政策；

地方税务局相关税收政策；

工程合同及附件；

实际工程量和施工进度。

三、计税表格

序号

税种

计税基础

税率

应纳税额

已缴税额

欠缴税额

1

增值税

合同金额

__%

__元

__元

__元

2

企业所得税

利润总额

__%

__元

__元

__元

3

城市维护建设税

增值税额

__%

__元

__元

__元

4

教育费附加

增值税额

__%

__元

__元

__元

5

地方教育附加

增值税额

__%

__元

__元

__元

6

印花税

合同金额

__%

__元

__元

__元

7

个人所得税

工资总额

按阶梯税率

__元

__元

__元

备注：

增值税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据实际情况和税收政策计算；

印花税根据合同金额计算；

个人所得税根据员工工资总额和阶梯税率计算；

已缴税额和欠缴税额根据实际缴纳情况填写；

本表格仅为模板，具体税种和税率需根据当地税收政策和实际情况调整。

四、总结

本工程计税表格详细列出了各项税种、计税基础、税率、应纳税