客运索道质量安全风险管控清单表格.pdfVIP

客运索道质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造））

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

设计任务书中明确设计的依据，检查设质量安全

1设计的依据不符合要求周排查

计文件的依据是否符合要求总监

设计文件未经鉴定，也设计文件经鉴定机构鉴定并按规定经责质量安全

2未经责任人员审查确认周排查

即用于生产任人员审查确认通过后方能用于生产，总监

设计

未按规定对外来设计文按照法规、标准、控制程序文件的要求质量安全

3周排查

件进行控制对外来设计文件进行控制总监

未按规定办理设计修改当设计发生修改时，按设计控制程序进质量安全

4周排查

手续行处理总监

未按规定对受委托方实建立合格受委托方名录，按照程序文件质量安全

5周排查

材料与施质量控制进行采购质量控制总监

零部件未按规定进行材料验收按照法规、标准、控制程序文件的要求质量安全

6（复验）以及存放与保周排查

管进行验收（复验）、存放与保管总监

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

未按规定进行领用、使按照法规、标准、控制程序文件的要求

7日管控质量安全员

用控制以及材料标识进行料领用和使用以及材料标识

未按规定办理材料代用按照法规、标准、控制程序文件的要求

8日管控质量安全员

手续办理材料代用手续

未按规定制定通用、专按照法规、标准、控制程序文件的要求

9月调度主要负责人

用文件和技术交底编制工艺文件

作业未对设计图纸的工艺性

10对设计图纸进行工艺审查，并做好记录