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附件1
XX单位网络安全风险隐患自查清单
一、单位基本状况
单位名称
单位地址
网络安全分管领导姓名职务/职称
网络安全责任部门
姓名职务/职称
责任部门负责人
办公电话挪动电话
姓名职务/职称
责任部门联系人
办公电话挪动电话
第四级系统数第三级系统数
单位信息系统总数
第二级系统数不决级系统数
第四级系统数第三级系统数
单位信息系统
等级测评总数
第二级系统数未测评系统数
第四级系统数第三级系统数
单位信息系统
安全建设整顿总数
第二级系统数未整顿系统数
第四级系统数第三级系统数
单位信息系统
安全自查总数
第二级系统数未自查系统数
二、信息系统运营使用单位网络安全工作状况
1、单位网络安全等级保护工作张开状况
（要点包含：单位网络安全领导小组建立状况；已运转或新建的信息系统能否按《信息系统安全
等级保护定级指南》要求定级、二级以上信息系统能否到公安机关存案、已存案信息系统能否按
《信息系统安全等级保护测评要求》测评和安全整顿、单位信息系统安全检测和整顿经费落真相
况。）
2、单位网络安全规章制度建立状况
（要点包含：能否建立了单位网络安全责任追究制度，单位网络安全人员管理、信息系统机房管
理、设施管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设状况；管
理制度的督查保障和运转状况等。）
3、单位网络安全保护技术措施落真相况
（要点包含：单位能否张开有害信息报警和要点字过滤措施；单位网络安全监测技术手段建设情
况；单位网络安全设施的国产化比率状况；单位信息技术产品国产化取代工作计划状况；单位落
实防病毒、防网络入侵和攻击等危害网络安全技术措施状况，重要数据和重要系统的容灾备份措
施状况，用户注册信息、系统运转日记、用户使用日记等能否保留60天以上，单位使用互联网安
全技术产品能否切合公安部要求等）
4、单位网络安全应急方案和演练状况
（要点包含：能否拟订了单位网络安全方案？单位网络安全方案能否进行了演练？能否明确了单
位网络安全事件（事故）发现、报告和办理流程？能否与公安部门、网络安全厂商、测评机构等
相关部门建立了网络安全应急办理系统等状况。）
5、单位比较近期我市多发的网络安全隐患自查漏洞状况
（要点包含：1、能否存在账号管理弱口令漏洞；
2、网站、信息系统程序设计缺点能否存在注入漏洞；
3、网站、信息系统中间件版本过低，未及时升级或打补丁，能否存在ApacheStruts2系列漏洞
或WeblogicJava反序列化漏洞或JBOSSApplicationServer反序列化漏洞等；
4、能否存在机房管理、升级保护等管理制度不健全，操作系统未
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