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绩效监控报告通用5篇

绩效监控报告篇一

一、项目支出基本情况

我单位根据2022年日常工作和重点工作的开展，申报了2022年财务预算，经报上级

主管部门和市财政局审批，我单位项目资金共计273.76万元，项目具体明细如下：

1.公用经费123.76万元，系经常性项目，用于保障日常工作的顺利开展。

2.宣传费39万元，系经常性项目。该项目主要用于我中心每年通过电台、电视台、纸

质媒体、网络媒体等各类媒体平台开展大量宣传工作普及业主的维修资金相关知识、解释维

修资金使用的政策问题，宣传维修资金的代管模式、业主大会自行管理模式等政策。

3.法律咨询行政应诉专项经费10万元，系经常性项目。该项目用于我中心为应对面临

的行政赔偿风险和民事赔偿风险，聘请法律顾问团队，进行法律咨询，法律代理，行政应诉

等事宜的处理。

4.中国物业管理物业维修资金协会会费0.6万元，系经常性项目。我单位为中国物业管

理协会维修资金研究专业委员会副主任成员单位，每年需向中国物业管理协会缴纳会费，根

据中国物业管理协会第五次会员代表大会通过的《中国物业管理协会会费缴纳标准与管理办

法》规定，副主任委员单位会费标准为6000元每年。

5.维修资金系统运行维护费43.8万元，系经常性项目。该项目用于维修资金业务系统年

服务费、财务系统年服务费、六区维修资金业务系统专线网络费。

6.《长沙市物业专项维修资金管理办法》修订专项费20万元，系一次性项目。立法工

作为我单位今年的重点工作之一，该经费用于修订《长沙市物业专项维修资金管理办法》的

法律咨询服务费，委托专业机构具体承担立法起草、调研、听证等工作服务费。

7.办公用房改造、装修费36.6万元，系一次性项目。根据市机关事务局统一安排，我中

心将由现办公场所搬迁至他处，需要专项经费用于搬迁、办公用房装修、布置，办公用家具

购置等。

二、绩效运行监控工作开展情况

为了提高绩效运行监控工作质量和效率，我单位成立了绩效运行监控工作小组，小组办

公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。一是组织各科室学习了相关文件，了解绩效

运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过

程进行指导和监督。二是加强沟通配合，工作小组指导各科室认真收集、整理相关资料，填

写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行

预计。三是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立

全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。四是规范绩效运行监控

资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩

效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

三、绩效运行监控情况

1.项目支出预算执行情况

2.项目支出绩效目标完成情况

截止2022年6月30日，法律咨询行政应诉专项经费及中国物业管理物业维修资金协会

会费已百分百完成绩效目标。维修资金系统运行维护费绩效目标完成率为11.84%,已按工作

计划支付了六区维修资金网络专线费5.19万元。《长沙市物业专项维修资金管理办法》修订

专项费绩效目标完成率为52.5%，我单位已签订立法修订的服务合同，并支付首付款10.5

万元。办公用房改造、装修费绩效目标完成了30.49%，该项目执行额度中19.87万用于采购

固定资产，16.73万为办公用房装修费用。固定资产已采购8.8万元，办公用房装修、搬家

费已支付网络安装费及装修工程招标评审费2.36万元。宣传费绩效目标完成率为0，上半年

无宣传费用。公用经费绩效目标完成率为38.92%，日常性办公经费按工作计划执行，部分

公用经费项目上半年暂未执行。

四、存在问题及其原因

截止2022年6月30日，我单位有四个项目执行进度未达到50%。具体情况如下：

1.宣传费执行进度为0，主要原因为我中心2021年度宣传合同签订时间为下半年，宣传

版面2022年上半年才消化完毕。7月上旬将签订2022年度宣传合同，预计年底前完成执行

总目标。

2.维修资金系统运行维护费执行进度未达到50%，该项目中财务核算系统服务费4万元

支付合同在年底签订，预计年底完成支付。另该项目中维修资金业务系统运行维护服务费

34万元，因维修资