6.1过程风险控制清单.docxVIP

编号：JL-6.1-01

主要过程风险/机遇识别控制表

过程

名称

过程

代号

过程描述

过程风险

风险控制措施/支持文件

监测方法

风险所有者/措施责任人

顾

客

导

向

管理过程

C1

与顾客有关过程

涉及的：

主要条款：8.2、8.5.5、9.1.2；

相关条款：5.3、6.1、6.2；

1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。

2.客户要求识别不完整。

3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。

1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。

2.对客户的要求实施监视和测量。3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《合同评审控制程序》、

1、合同签订前进行合同评审，填写《合同评审表》

2、顾客反馈信息；

3、内部审核对合同评审的

市场营销部/

谈耀东

C2

运行策划和控制过程

涉及的：

主要条款：8.1；

相关条款：5.3、6.1、6.2；

销售过程策划不全面

策划失误

合同及顾客要求；

质量管理体系的过程；

公司生产产品能力；

过程的目标（如：策划的符合性、策划的及时性等）；

第6章的输出；

产品或服务要求（包括产品执行的标准）；

产品实现过程的准则