安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设设施方案.pdf

安全风险分级管控和隐患排查治理

双重预防机制建设设施方案

XX集团有限公司

2023年3月

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机

制建设设施方案

一、编制目的

为落实安全风险分级管控和隐患排查治理主体责任，全面的、科学的辨识公司在

生产经营全过程中可能存在的风险，从而制定合理、有效的管控措施降低风险、控制

风险，通过隐患排查确保管控措施完好有效。依据安全系统工程管理思路，通过风险

知识培训、全员参与辨识、制定管控措施、分级落实管控措施等风险管理活动，实现

提升全员安全意识、消除企业安全风险的目的。

二、工作目标

根据集团公司实际开展双重预防机制建设并至少实现以下具体工作成果：

（一）建立完善相关工作制度；

（一）建立安全风险管控清单；

（一）绘制安全风险图；

（一）设置安全风险公告栏；

（一）制作岗位安全风险告知卡；

（一）建立隐患排查治理台帐；

（一）存在重大风险的制定重大风险专项管控方案；

（一）存在重大事故隐患的制定重大事故隐患治理方案；

（一）推进安全风险分级管控和隐患排查治理信息化建设。

三、领导小组

为推动集团公司双重预防机制建设，特成立领导小组，负责双重预防机制建设

工作总体协调、监督检查。

组长：XXX

副组长：

组员：

四、工作步骤

（一）信息收集

收集、处理与双重预防机制建设相关资源与信息，包括但不限于以下方面：

1.相关法规、政策规定与标准、规范；

2.区域位置图、总图、工艺图等图纸；

3.原辅材料、中间产品及产品的理化性质；

4.设施、设备说明书；

5.作业现场和周边条件；

6.相关设备、设施的法定检验、检测报告；

7.安全培训教育资料；

8.运行记录、维修措施及应急处置措施；

9.安全管理制度、安全技术规程和应急预案；

10.本企业及相关行业事故案例等。

11.相关风险管理资料。

（二）危险源辨识

应系统、全面、无遗漏的进行危险源辨识，从自然条件、总图布置、作业环

境、工艺流程、设备设施、作业活动、安全管理等方面进行辨识，覆盖地上和地下

的全部场所和区域，包括承包商占用的场所和区域。在危险源辨识范围内应当遵循

职责明确、范围清晰、功能独立、大小适中的原则合理划分危险源辨识单元。危险

源辨识宜按照以下步骤进行：

1．系统查找危险源辨识单元中涉及的危险物质、能量或能量载体；

2.参照GB6441、GB/T13861从人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和

管理缺陷等方面分析危险物质、能量或能量载体存在的方式、转移途径及其变化的

规律，分析过程应充分考虑危险源的三种状态和三种时态。

3.对照GB6441或行业领域安全风险标准列出危险源辨识单元可能存在的安全风

险（事故）类型。

4.结合危险源分析清晰描述诱导安全风险的触发事件。

5.将危险源辨识的结果填入《安全风险辨识和管控清单》（附件1）。

6.涉及危险化学品生产、储存、使用和经营的企业应按照GB18218进行危险化

学品重大危险源的辨识与分级。

（三）安全风险评估

对辨识出的各项安全风险类型进行安全风险评估。安全风险评估应采取作业条

件危险性分析（LEC）方法，确定固有风险等级和残余风险等级，得出的安全风险等

级应合理对应到重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，安全风险分级

和可接受水平、色标对应关系附件2。

（四）安全风险管控

根据法规、政策规定与标准、规范的规定，从工程技术、安全管理、人员培

训、个体防护、应急处置等方面进行改进和完善安全风险管控措施，并填入安全风

险辨识和管控清单，并按照安全风险类型和等级分层、分专业落实安全风险管控职

责；安全风险管控层级确定参附件3确定；安全风险管控责任部门宜依据触发事件

的业务归属确定，并上述过程确定的结果填入安全风险辨识和管控清单。

集团内部对风险等级实施动态安全风险管控，存在下列情形之一的宜升级管

控：

1.存在隐患的场所、部位、作业；

2.涉及到变更