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内控理论知识考核试卷
1.1以部门班组为单位,为每个固定资产建立固定资产保管卡,记录固定资产的增减变动情况,属于固定资产()管理。
()(答案:定卡)
2.2对外购固定资产,验收小组应按照合同及()规定的验收标准进行验收。
()(答案:技术交底文件)
3.3公司制定计算机信息系统()管理制度,对设备的新增、报废、流转等情况建档登记,统一管理。
()(答案:硬件)
4.4公司严格规范信息系统操作人员的上机、密码和(),建立相应的操作管理制度。
()(答案:使用权限)
5.5信息系统访问过程中不相容岗位包括:申请、()、操作、监控。
()(答案:审
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