加气站风险管控及隐患排查治理手册.docx

风险分级管控及隐患排查治理

双控体系资料

2019年4月1日

目录

1、设备设施及作业活动清单 2

1.1设备设施清单 2

1.2作业活动清单 2

2、风险辨识、分析评价记录 3

2.1安全检查表分析(SCL) 3

2.2作业危害分析表(JHA) 7

2.8基础管理风险分析 10

3、风险点分级管控台账 11

3.1安全风险分级管控台账(设备设施) 11

3.2安全风险分级管控台账(作业活动) 16

4、较大以上风险等级清单 19

5、事故隐患排查项目清单 24

1.事故隐患排查项目清单(基础管管理) 24

2.事故隐患排查项目清单(设备设施) 28

3.事故隐患排查项目清单(作业活动) 37

1、设备设施及作业活动清单

1.1设备设施清单

序号

设备名称

位号(规格)

操作压力

操作温度

数量

部门

1

生产设

备

储气瓶组

25MPa

1

加气站

2

压缩机

15000m3/d

3.0-20MPa

1

加气站

3

加气机

900*550*2080

27.5MPa

4

加气站

4

卸气柱

650*500*1800

25MPa

1

加气站

5

公辅设施及建

筑物

供配电设施

/

加气站

6

消防设施

加气站

7

建筑物及环境

加气站

1.2作业活动清单

序号

作业岗位

作业活动

作业区域

实施单位

步骤

内容

1

卸气作业

车辆驶入

长管拖车驶入卸车区

卸气区

加气站

卸气准备

查验，设备、管路检查

卸气

进行卸气

车辆驶离

长管拖车驶入卸车区

2

加气作业

引车进站

引导车辆进入加气区

加气区

加气站

加气

进行加气

引车出站

引导车辆驶离加气站

3

压缩机操作

准备、开机及运行、

停止

压缩机操作

压缩机间

加气站

4

电工作业

电工作业

停送电、电气线路安装调

试

站区

加气站

3

2、风险辨识、分析评价记录

2.1安全检查表分析(SCL)

部门：岗位：设备名称：日期：分析人：审核人：

序号

名称

检查项目

标准

不符合标

准情况及

后果

事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施

风险评价

建议新增

(改进)措

施

偏差发生频率

员工胜任程度

安全检查

防范控制措施

制度、操作规程及执行情况

L

$

R

评价级别

等级

1

储气瓶组

整体

瓶体完好，无破损

火灾、爆炸

偶尔

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

1

5

5

5

低风险

无

2

框架完好，无锈蚀、损坏。螺栓连接牢固

其他伤害

偶尔

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

1

5

5

5

低风险

3

结构部件

阀门、管线、法兰等完好，无锈蚀、损坏

火灾、爆炸

平均每10

年一起

一般胜任

周检

有，偶尔失去作用或出差错

有，但偶尔不执行

4

5

20

1

重大风险

4

安全阀、压力表、温度计等安全附件完

好，正常

火灾、爆炸

平均每1-5年一起

胜任，但偶然出差错

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

5

10

3

一般风险

5

附属设施

防雷防静电设施完好

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

4

低风险

6

安全警示标志完好

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

4

低风险

低风险

7

压缩

机

整机

整体完好，无破损、变形

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

4

无

8

安装牢固，地脚螺栓完好、无松动

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

4

低风险

9

运行

各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

4

低风险

低风险

10

运行良好，无杂音、超温等异常情况

其他伤害

平均每1-5年一起

胜任

日检

有，偶尔失去作用或出差错

有制度、操作规程，而且严格执行

2

4

8

4

11

压力、温度等仪表正常，在规定范围内

火灾爆炸、中毒室息

平均每10

年一起

一般胜任

周检

有，偶尔失去作用或出差错

有，但偶尔不执行

4

5

20

1