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目录
一、项目建设背景及必要性1
二、项目基本情况1
（一）区域情况1
（二）项目基本情况2
1、项目情况2
2、项目建设内容2
3、项目建设周期2
（三）债券基本情况3
三、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价4
（一）经济和社会效益分析4
（二）项目预期绩效评价5
四、项目投资估算及资金筹措方案6
（一）投资估算6
（二）资金筹措方案及偿债计划7
（三）资金使用计划7
（四）项目资金管理方案8
五、项目预期收益、成本及融资平衡情况9
（一）本项目还本付息计划9
（二）预期收益10
1、项目收入明细12
2、项目成本明细13
3、发行费用14
4、项目现金流量15
（三）资金平衡情况16
1、项目现金流收益预测假设16
2、财务清偿能力分析16
六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估19
（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施19
1、施工措施19
2、资金链出现断裂19
（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施19
1、投资测算不准确19
2、偿付风险20
七、专项债券投资者保护措施21
（一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息21
（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预
案21
（三）落实加强政府债务预算管理22
八、还款保障23
一、项目建设背景及必要性
寿县新桥国际产业园位于淮南市寿县炎刘镇，是合肥、六安、寿县结合部，
与省会合肥接壤，距合肥市区23公里，距新桥国际机场仅8公里，属合肥经济
2011116
圈。年月日，被省政府正式批准作为省级开发区筹建，合肥打造空港
经济的重要支撑。2018年7月20日，安徽省人民政府同意撤销安徽寿县工业园
区、寿县蜀山现代产业园，将其整体并入安徽寿县新桥国际产业园，并更名为安
徽寿县经济开发区，加挂“安徽寿县新桥国际产业园”和“寿县蜀山现代产业园”牌
子。
项目的实施作为新桥国际产业园的一部分，是落实建设新桥国际产业园的需
要，是完善园区基础设施配套，吸引省内外知名企业入驻园区，吸引招商项目进
入园区，完成产城一体化的需要。项目建设将有利于促进经济开发区的产业集群
的形成和加速产业结构的优化调整，不断增强经济开区的综合实力。
二、项目基本情况
（一）区域情况
1、安徽省地理位置及社会经济发展现状
安徽省位于华东腹地，是我国东部襟江近海的内陆省份，跨长江、淮河中下
游，东连江苏、浙江，南邻江西、西依河南、湖北，北靠山东。全省南北长约
570公里，东西宽约450公里，总面积13.96万平方公里，约占中国国土面积的
1.45%。
改革开放以来，安徽省国民经济发生了显著变化，经济总量持续增加，经济
结构得到合理调整，逐步向以工业为主导，以农业为基础，发展第三产业的结构
转变，生产力布局日益完善。
2、寿县地理位置及社会经济发展现状
寿县隶属于安徽省淮南市，位于安徽省中部，淮河中游南岸，东邻长丰县，
北与淮南市区、凤台县毗邻，西靠霍邱县，南与六安市、肥西县相连。寿县是安
徽省第一批入选国家历史文化名城的三个城市之一，截至2018年，寿县下辖22
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个镇、个乡、个开发区、个农场。截至年末，寿县户籍人口万
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