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出入库管理制度

一、仓储入库流程图

流程相关部门所需凭证

采购购回采购供应商送货单

不合格

不合格品处理

核对送货单

仓库采购单、供应商送货单

卸货

仓库、供应商

验收

质检部，仓库进料检验报告

入库

仓库供应商送货单

贮存、标识

仓库进销存帐、物料标识卡

领用发出仓库、相关部门请购单／领料单

仓库记帐进销存帐（手工账及电脑账）

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二、总则

（一）目的

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，

加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制

费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管

理制度。

二、物品入库有关制度：

（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数

量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内

容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做

好台帐（手工和电脑）。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由

专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误

后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一

联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。

（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

三、物品出库有关规定：

（一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用

料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排

产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联

退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库

作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内

详细说明原因。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包

装简易的先出，易变质的先出。

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（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做

到专物专用。

（四）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报表（进销存

报表），以供参考。对于账物不实的情况，仓管查明原因，追究责任人。

（五）对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报

告业务部门、财务部门和公司领导处理。

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