中电装备业务蓝图设计报告_质量管理部分_平高集团_2011年07月18日.docVIP

中电装备业务蓝图设计报告

中电装备ERP项目试点实施阶段

业务蓝图文档

文档作者：

顾问：云洁

关键用户：张玉玺

所属模块：

质量模块

创建日期：

2011.07.18

确认日期：

文档版本：

V1.0

目录TOC\o1-3\h\z\u

流程总览 6

QM流程总览说明 6

ARIS流程图中的符号说明 7

QM01.01.01_质量视图维护流程 8

1.相关概念与功能 8

2.Aris流程图 8

3.流程操作说明 10

4.适用范围及业务 11

5.报表及接口关注点 11

6.其他业务关注点 11

7.重点关注事项 11

8.备注 11

QM01.01.02_目录主数据维护流程 12

1.相关概念与功能 12

2.Aris流程图 12

3.流程操作说明 14

4.适用范围及业务 14

5.报表及接口关注点 14

6.其他业务关注点 15

7.重点关注事项 15

8.备注 15

QM01.01.03_选择集维护流程 15

1.相关概念与功能 15

2.Aris流程图 16

3.流程操作说明 19

4.适用范围及业务 19

5.报表及接口关注点 19

6.其他业务关注点 20

7.重点关注事项 20

8.备注 20

QM01.01.04_采样方案维护流程 20

1.相关概念与功能 20

2.Aris流程图 21

3.流程操作说明 23

4.适用范围及业务 23

5.报表及接口关注点 23

6.其他业务关注点 24

7.重点关注事项 24

8.备注 24

QM01.01.05_采样过程维护流程 24

1.相关概念与功能 24

2.Aris流程图 25

3.流程操作说明 27

4.适用范围及业务 28

5.报表及接口关注点 28

6.其他业务关注点 28

7.重点关注事项 29

8.备注 29

QM01.01.06_检验方法维护流程 29

1.相关概念与功能 29

2.Aris流程图 29

3.流程操作说明 31

4.适用范围及业务 31

5.报表及接口关注点 31

6.其他业务关注点 32

7.重点关注事项 32

8.备注 32

QM01.01.07_检验特性维护流程 32

1.相关概念与功能 32

2.Aris流程图 33

3.流程操作说明 35

4.适用范围及业务 35

5.报表及接口关注点 35

6.其他业务关注点 36

7.重点关注事项 36

8.备注 36

QM01.01.08_质量信息记录维护流程 36

1.相关概念与功能 36

2.Aris流程图 37

3.流程操作说明 39

4.适用范围及业务 40

5.报表及接口关注点 40

6.其他业务关注点 40

7.重点关注事项 40

8.备注 40

QM01.01.09_检验计划主数据维护流程 41

1.相关概念与功能 41

2.Aris流程图 42

3.流程操作说明 45

4.适用范围及业务 46

5.报表及接口关注点 46

6.其他业务关注点 46

7.重点关注事项 46

8.备注 46

QM02.01.01_采购质检管理流程 47

1.相关概念与功能 47

2.Aris流程图 47

3.流程操作说明 49

4.适用范围及业务 49

5.报表及接口关注点 50

6.其他业务关注点 50

7.重点关注事项 51

8.备注 51

QM02.01.02_采购质检不合格品处理流程 51

1.相关概念与功能 51

2.Aris流程图 51

3.流程操作说明 53

4.适用范围及业务 54

5.报表及接口关注点 55

6.其他业务关注点 55

7.重点关注事项 55

8.备注 55

QM03.01.02_生产过程质检不合格品处理流程 56

1.相关概念与功能 56

2.Aris流程图 56

3.流程操作说明 58

4.适用范围及业务 60

5.报表