环境与职业健康安全体系表格样本.doc

序号

部门/区域

岗位

环境因素

时态

状态

环境影响

评分法

与否重要环境因素

法规符合性

发生频率

影响范畴

影响限度

社区关注度

环境周期影响长短

年消耗量

可节约限度

综合分

1

2

3

4

5

6

7

环境因素清单

危险源清单

部门：

作

业

活

动

序

号

危险源

危害因素

也许导致

事故

作业条件危险性评价

危险级别

与否

受控

L

E

C

D

重要环境因素清单

序号

重要危险源

地点

事故影响

风险

级别

控制措施

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

重要环境因素清单

序号

类别

重要环境因素

部门/岗位

管理方法

运营控制

应急预案

目的、管理方案

1

火灾爆炸

2

能资源消耗

4

废气

6

噪声

编制：审核：批准：年月日

五、重要危险源清单

序号

重要危险源

存在岗位

事故事件

风险控制

运营控制

应急预案

目的、管理方案

1

电器设备电线短路、线路老化

危化品（氨）泄露，遇明火、高温或火花发生火灾爆炸

在易燃易爆存储区，明火操作，导致火灾或爆炸

锅炉缺水发生意外爆炸

2

电线老化、裸露、带电设备漏电且接地不良

带电维修操作;未做防护办法

避雷针失效

3

特种设备（电动葫芦）违规操作、超载、斜吊导致事故

电动葫芦限位开关、钢丝绳损坏、安全保护装置（制动器、限位器）失灵

指挥、操作不当使产品掉落

4

维修时未断电或监护不力（如未挂维修警示牌）导致设备意外启动，导致安全事故

触及烘干机、提高机、造粒机旋转部位

违章操作设备

5

厂内车辆超速行驶、刹车失灵

驾驶员疲劳作业、酒后上岗、违章操作导致交通安全事故

6

危化品（氨）泄漏

7

空压机、烘干机等设备噪声排放

8

设备维护高空作业意外坠落

10

粉尘排放

11

触及高温加热设备和物料

六、有关环境法律、法规合用性评价表

序号

相应环境因素

法律法规

及其他规定

法律法规有关内容及其他规定

1

2

3

4

5

环境适应法律法规清单

序号

文献名称

发布日期

实行日期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

八、职业健康安全合用性法律法规评价表

序号

相应安全因素

法律法规及其他规定

法律法规有关内容及其他规定

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

职业健康安全合用性法律法规一览表

职业健康安全合用法律法规清单

序号

法律名称

颁布时间

实行时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

部门质量/环境/安全目的及管理方案检查记录

序号

部门

目的、指标

考核成果

备注

1

企管部

2

供应公司

3

财务部

4

营销公司

5

设备动力部

6

生产部

7

安环部

8

质管部

10

施可丰/赛洋车间

12

办公室

15

保卫科

16

仓储部

分析

考核人：日期：

十、职业健康安全目标指标管理方案

序号

业务活动

危险源及其风险

管理方案

控制目的、指标

负责人

危险源

风险

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

十一、安全生产会议记录

时间：

地点：

主持人：

会议主题：

参加人员：

会议内容：

会议内容整顿时间：

十二、重要施加有关方一览表

序号

有关方名称

类型

负责人联

系方式

有关

部门

施加影

响内容

施加影

响方式

施加影响成果

列入

日期

1

2

3

4

5

十三、有关方施加影响记录

日期

有关方名称

业务

关系

施加影响

实行人

备注

方式

内容

十四、外部信息接受台账

序号

文献名称

文献编号

实行日期

来文部门

阅办单位或阅办人

主办单位

回答

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

有关外部信息回应记

序号

检查部门

下达日期

被检查人确认

解决状况

备注

十六、吊装安全作业证

吊装地点

吊装工具名称

吊装人员

特殊工种作业证号

安全监护人

吊装指挥(负责人)

作业时间

自年月日时分至年月日时分

吊装内容：

起吊重物质量(t)

危害辨识：

安全办法（作业前，应对照吊装