管理评审报告.docx

编号：QR03－02

莱钢集团机械制造有限公司

管理评审报告

评审时间：2011年3月21日

编制部门：技术质量科批 准：刘 隆 利

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一、评审目的

确保公司质量方针、目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，以满足GB/T19001-2008(ISO9001∶2008)标准的要求和相关方的期望，提高公司竞争力和适应力。

二、评审时间、地点及参加人员

㈠评审时间：2011年3月21日

评审地点：公司小会议室

㈢参加人员：刘隆利、王勋、张毅、刘孝义、朱永恒、冯启喜、张德刚、赵涛、张钦学、王军、左连东、耿建广、李乃鹏、袁广华、吴玉军、费卫东、李慎功、徐加文、纪兆勤、顾其良、宋存、张鸿元、张新

三、评审概述：

本次评审会议由最高管理者刘隆利经理主持，管理者代表、技术质量科、营销科、生产科、研究所、人力资源科、供应科、机动科、安全环保科、公司办等作了评审发言，与会人员对内、外部审核以来质量管理体系文件的适宜性、充分性和有效性进行了评审，对公司质量方针、目标的适宜性、保持质量管理体系有效运行的有关事项逐个进行了评审，并提出了改进要求。现将评审主要内容报告如下：

㈠评审主要事项及结论

质量方针、目标的适宜性。

根据2010年公司质量目标的实现情况，以及质量体系运行情况，仍采用现在实施的质量方针，对质量目标做出调整，即“以顾客为中心，质量创新、改进求发展”的质量方针和“顾客满意率≥80%（三年内达到85%）；公司机械产品全年废品损失率≤0.8%;部门产品一次交检合格率达标”的质量目标。

质量管理体系文件的持续适宜性、充分性。

根据国家认监委和认证机构要求，结合公司实际情况，公司完成ISO9001

标准由2000版至2008版的转换工作。对《质量手册》和《程序文件》进行了

改编，于7月1日发布实施，按照标准要求和公司实际需要编制的质量手册、

16个程序文件，加上原有的管理规定，基本形成了较为完善的质量管理体系文件结构。但从近几年质量指标的完成情况来看，尤其是钢锭产品的外废较多，

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说明质量管理体系策划方面还不够完善，即对7.5.2款生产和服务提供过程确认删减不尽合理，应对浇注、造型、热处理、焊接等工序按“特殊过程”进行管理。

质量管理体系的有效性。

2010年7月组织了内审，开出10个不符合项和55个问题点，不合格和各问题点也都按程序制定了纠正（预防）措施进行了整改。2010年8月顺利通过认证公司的二次监督审核暨标准换版审核，对认证公司监督审核时开出的 3个不合格项及提出的问题点在规定时间内进行了整改，得到认证公司的验证并获得验证合格证书。从以上内、外审的结果及纠正措施的实施来看，公司的质量管理体系符合ISO9001:2008标准要求，具备提供合格产品的能力，且能够保持良好运行。

㈡改进项目及措施

会议经过逐个议程的评审提出了以下改进项目及措施，确定了主责部门及完成时间（见质量管理体系改进措施计划）。

二○一一年三月二十二日

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附：质量管理体系改进措施计划

序项目

序

项目

改进措施

完成时间

主责部门

负责人

号

按照本部门制订的质量目标展开

各科室

刘孝义

实施质量方针、 全年

1

书内容逐项实施完成。

车间

部门负责人

目标

按照体系文件要求检查考核。

全年

技术质量科

刘孝义

对浇注、造型、

热处理、焊接等

增加7.5.2款生产和服务提供过

程确认，修改并制定相应文件，对浇

技术质量科

刘孝义

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工序按“特殊过程”进行管理。

注、造型、热处理、焊接等工序按“特殊过程”进行管理

2011.5

研究所

相关车间

冯启喜

相关车间负责人

3

扇形段修复纳入质量管理体系进行管理

扇形段修复纳入质量管理体系进行管理，制定相应文件。

2011.5

技术质量科相关车间

刘孝义

相关车间负责人

4

QES三体系整合方案

制定QES三体系整合方案提交公司决策。

2011.4

技术质量科安全环保科

刘孝义耿建广

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修订公司各类管

各职能部门对本专业相关管理规定整理、修订，以保持文件的适宜性、

2011.4

各部门

部门负责人

理规定

有效性。