新能源公司 企业管理制度.doc

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新能源公司

企业管理制度

目录

TOC\o"1-1"\h\u23276管理体系监督检查管理程序 1

30710月度绩效考核管理程序 5

3833QC小组活动管理程序 7

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管理体系监督检查管理程序

1目的

通过对分公司质量、环境工作有计划的监督检查，确保管理体系运行的持续有效性。

2范围

适用于分公司在建项目管理体系的监督检查。

3职责

3.1分公司战略发展部负责组织制定分公司管理体系运行工作计划，总体策划各在建项目的管理体系监督检查及对各项目部、单位内审员开展工作的指导。

3.2各项目部、单位负责配合管理体系监督检查及本项目部、单位内的管理体系的持续改进。

4程序

4.1战略发展部要了解并掌握各项目工程概况、调查工程特点，制定年度管理体系工作规划。

4.1.1年度管理体系工作规划编制完成后，经总工批准，报公司战略发展部备案后执行。

4.1.2管理体系工作规划应按合同要求和顾客意见，明确本项目的目标。

4.1.3明确分公司、各项目部组织机构、人员配置、职责和相互关系、内部和外部的工作接口。

根据合同条件、顾客要求、监理要求、工程特点等，对各项目部分级监督检查的项目和工作内容做出明确的规定，以确保管理体系正常运行。

4.1.4战略发展部根据工程实际情况加大监督检查的力度和频度，下述情况必须安排管理体系监督检查安排：

a.工程部确定的重大项目。

b.没有施工业绩的工程项目。

c.采用新材料、新设备的工程项目。

d.使用新工艺、新标准的建筑安装项目。

e.工程主体分包、大包项目。

f.竞标采购项目、重要材料。

4.1.5确定不符合项或现场问题的处理方法和权限。

4.1.6确定对关键点、质量通病问题的质量管理方案。

4.2战略发展部根据制定的管理体系工作规划及各项目工程施工进度计划的安排，进行管理体系监督检查。

4.2.1战略发展部需对每个施工均进行监督检查（可与其他部室联合检查）。

4.2.2战略发展部依据管理体系文件、规范、标准和相关的有效文件，分专业、部室进行检查，检查清单一般包括以下内容：

a.图纸及会审情况。

b.标准、规程和规范等是否有效以及执行情况。

c.作业指导书是否编制并审批。

d.施工机械的准备及完好情况。

e.职工培训持证上岗情况。

f.施工技术和安全各级交底是否进行、是否有效。

g.计量器具的校验状态。

h.起重工器具及安全设施等安全检查和试验情况。

i.设备和材料的检验和试验情况。

j.施工不符合或物资材料不合格品的处理情况。

k.产品可追溯性标识情况。

l.记录情况。

m.施工方案的执行情况。

n.交叉作业情况。

o.质量计划编制和执行情况。

p.工序交接情况。

4.2.3监督检查完毕后，战略发展部编写检查纪要，并向责任单位发出“现场问题通知单”（见附件1），责任单位按通知单的规定期限完成规定的整改要求后，连同整改资料反馈给战略发展部。责任单位如推迟整改完成时间，须向战略发展部提出正当理由，否则必须按照既定计划执行。

4.2.6战略发展部在责任单位现场问题通知单反馈后及时进行验证。

4.2.7对于屡屡发生的问题，战略发展部应组织各有关单位分析原因，制定纠正和预防措施，以工作备忘录的形式发至各相关单位，并报公司战略发展部备案。

4.2.8监督检查结果连同监督检查过程中发现的重大问题，填报战略发展部工作周报。监督检查及现场问题的整改验证关闭情况、上月工作计划等作为战略发展部工作月报小结的一部分，一同上报公司战略发展部。

4.3分公司将接受公司战略发展部以非例行方式对分公司的各项监督检查：

a．战略发展部配合公司战略发展部进行的监督检查工作。

b．公司战略发展部指导战略发展部进行内审工作。

5附件

附件1现场问题通知单

附件1

新能源分公司现场问题通知单

新能源分公司现场问题通知单

编号：区域：

责任单位：

发现人：

发现日期：

事实：

不符合（□标准□手册□程序_________□其它文件_______________）

条款：

整改完成期限：年月日

整改计划：

责任单位签字：年月日

复查结果：

复查人员签字：年月日

月度绩效考核管理程序

1目的

通过对各部室、项目部